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Para as configurações que podem ser necessárias no sistema referente a tributação nos produtos, geração original ou retificadora do SPED PIS/COFINS o usuário deverá deve ter permissão de acesso e alteração aos seguintes menus:
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Exemplo da escrituração nos registros de saídas para detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59 - SAT):
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| Informações |
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IMPORTANTE - Antes de retificar a escrituração do SPED Contribuições é importante verificar se o estabelecimento está com os impostos de ICMS, PIS e COFINS devidamente configurado nos produtos;
- Informações da tributação tanto para o ICMS quanto para o PIS/COFINS são de responsabilidade do cliente e da equipe contábil do estabelecimento, mas nosso time de Suporte pode auxiliar nas configurações necessárias em nosso sistema;
- Estamos mantendo as informações que foram emitidas no XML no sistema, desta forma os relatórios de saídas não foram alterados;
- Neste momento a exclusão do ICMS da Base de cálculo de PIS/COFINS está sendo realizada somente na geração do arquivo do SPED Contribuições, as notas de saída não sofrerão alterações na sua forma de cálculo;
- Segue sendo necessário utilizar a função Gerar apuração das contribuições pelo aplicativo de validação do Sped Contribuições.
- Ajustes dos registros 1100 e 1500 devem ser realizados pelo contribuinte ou equipe contábil.
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