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Para gerar o arquivo SPED PIS/COFINS deve-se acessar o menu Informações fiscais → -> SPED PIS/COFINS -> Geração, após basta que o usuário selecione selecionar o período desejado e realize a ação de gerar arquivo.:
O CheckBox deve ser utilizado para períodos retroativos que o contribuinte já tenha entregue o arquivo ao Fisco. Após marcar a opção de retificação e utilização a ação gerar arquivo < > para o período desejado o arquivo final será escriturado com a opção retificadora.
Dica |
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Não é necessário realizar o recalculo de PIS/COFINS para os períodos anteriores, salvo as situações onde o cliente não estava com o produtos devidamente configurados no período que pretende retificar o SPED Contribuições. |
Após o site disponibilizar o arquivo será necessário que no validador do SPED Contribuições o usuário ou a equipe contábil informe o número do recibo da escrituração anterior, no Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica , no Campo 5 - Número do Recibo da Escrituração Anterior.
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Exemplo da escrituração nos registros de Itens do Documento (código 65 - NFC-e):
Exemplo da escrituração nos registros de Itens do Documento (códigos 01, 1B, 04 e 55) :
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Exemplo da escrituração nos registros de saídas para detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59 - SAT):
Informações |
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IMPORTANTE
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