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O Linx Big Farma agora conta com a adequação do PAF NFC-e para o estado de Santa Catarina, e para isso foram realizadas algumas alterações no sistema.

Abaixo encontram-se as principais alterações.

Requisitos para Utilização

• Contratar o nosso módulo NFC-e com o setor comercial;

• Enviar um Termo de Compromisso ao Estado solicitando o uso do PAF-NFCE e se credenciar ao TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) 707.

Alterações - Configurador de Caixa

→ Alterado a validação para exibir mensagem de cesta pendente:

• Hoje: UF = SC E Primeiro caixa NFC-e E Existir cesta pendente;

• Nova: UF = SC E Primeiro caixa NFC-e E Existir pelo menos um caixa configurado como ECF E Existir cesta pendente.

→ Redução Z pendente:

• Só será verificado se existir algum caixa como ECF;

Validações e verificações na configuração de ECF para NFC-e.

• No momento em que o configurador de caixa estiver igual a "NFCe - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (PAF-NFC-e)":

• • Criado um alerta: "Atenção: Antes de finalizar a configuração para NFC-e (PAF-NFC-e), será necessário verificar/confirmar com a contabilidade se a loja está enquadrada no TTD 707, caso contrário o caixa deve permanecer como ECF (PAF-ECF). No momento que virar o caixa para NFC-e, e posteriormente retorno ao ECF, em pelo menos um caixa, não será mais permitido o uma próxima configuração para NFC-e."

• Verificação de pendências do caixa/impressora que está sendo alterado de ECF para PAF-NFC-e em relação ao Bloco X;

• Verificação de cesta pendente, apenas na primeira configuração de ECF para NFC-e;

• Verificação se no caixa atualmente configurado possui redução Z pendente.

→ Validações e verificações na configuração de NFC-e para ECF.

• Ao alterar um caixa já existente será verificado se existe NFC-e´s que estão em contingência e sem autorização DE TODOS OS CAIXAS NFC-E.
  • Caso exista será exibida a mensagem: "Existe(m) NFC-e(s) pendente(s) de autorização, portanto não será possível realizar o retorno de NFC-e para ECF. Após autorizar a(s) venda(s), realize novamente a configuração do caixa.".
  • Caso NÃO exista será exibida a mensagem:  "Tem certeza que deseja retornar o PDV NFC-e para ECF? O TTD 707 deve estar renunciado antes de confirmar essa operação, pois não será possível retornar o PDV de ECF para NFC-e, e todos os caixas com NFC-e devem retornar para ECF. Importante saber: Ao retornar para ECF será feito o controle do Bloco X.

→ Alerta para configuração de um caixa para ECF, onde o PDV em NFC-e irá alertar que precisa retornar o mesmo para ECF.

• • No momento da abertura do caixa, o PDV verifica se o serviço de NFC-e está liberado:
    
    • Se não: Exibe a mensagem antes de solicitar a senha do usuário com a mensagem:
      "Ops...
      Não será possível realizar a abertura do caixa, pois não é mais permitido operar com NFC-e.
      O motivo é porque houve o retorno de pelo menos um dos caixas para ECF.  Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso setor comercial ou suporte para lhe ajudar."

Recebimento de Contas

• Será solicitado o CPF/CNPJ do fornecedor caso o recebimento seja realizado em caixa configurado em NFC-e para SC, por conta das exigências do PAF-NFCE na geração do registro A2 - TOTAL DIÁRIO DE MEIOS DE PAGAMENTO;

• Cadastrar uma concessionária com CNPJ válido;

• Acessar o menu 900 > Opção 9;

• Informar o barras e efetuar a baixa;

• Ao finalizar o recebimento será gravado os valores no banco de dados;

• Caso seja efetuado o cancelamento do recebimento realizada em caixa NFC-e o sistema irá mudar o registro para apagado

Baixa de contas a receber

• Será solicitado o CPF/CNPJ do cliente caso a baixa seja realizada em caixa configurado em NFC-e para SC, por conta das exigências do PAF-NFCE na geração do registro A2 - TOTAL DIÁRIO DE MEIOS DE PAGAMENTO;

• É obrigatório informar um CPF/CNPJ válido;

• Ao finalizar a baixa será gravado os valores nas tabelas 'tot_diario_pgto_paf_nfce' e 'esp_tot_diario_pgto_paf_nfce'no banco de dados;

• Caso seja efetuado o cancelamento de uma baixa realizada em caixa NFC-e o sistema irá setar mudar o registro das tabelas 'tot_diario_pgto_paf_nfce' e 'esp_tot_diario_pgto_paf_nfce' para apagado

recarga de celular

• Será solicitado o CPF/CNPJ do cliente caso a recarga seja realizada em caixa configurado em NFC-e para SC, por conta das exigências do PAF-NFCE na geração do registro A2 - TOTAL DIÁRIO DE MEIOS DE PAGAMENTO;

• É obrigatório informar um CPF/CNPJ válido;

• Ao finalizar a recarga será gravado os valores nas tabelas 'tot_diario_pgto_paf_nfce' e 'esp_tot_diario_pgto_paf_nfce'no banco de dados;

Tipos de Recarga

• 908 - Upaid / UniLojas / RedeTrel;

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• 912 - DTef;

Menu Fiscal PAF-NFC-e

No caixa no menu fiscal será visualizado apenas 4 opções quando este estiver configurado como NFC-e:

• Identificação do PAF-NFC-e;

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→ J1: Em caso de alteração, gera "?" no campo "Série da NFC-e" do registro J1;

• • Considera todas as NFC-e emitidas, seja normal ou em contingência, bem como as que estão rejeitadas.

→ J2: Em caso de alteração, gera "?" no campo "Série da NFC-e" do registro J2:

• A rotina de validação de inserção/exclusão/alteração de registros do J2 considera apenas os itens da tabela paf_nota_fiscal_item_nfce que se referem a notas emitidas em contingencia (paf_nota_fiscal_nfce.tipo_emissao = 9), visto que, apenas os itens referentes a nota emitidas em contingencia são inseridos no registro J2.

Novas alterações

→ Pagamento de conta no caixa:

• Se o caixa estiver configurado como NFC-e e a UF da filial for igual a SC será aplicado o tratamento para identificação de cliente em operações não tributáveis.

→ Tratativa no cancelamento de operação de Sangria/Suprimento:

• Foi tratado o cancelamento de registro de sangria/suprimento, para que seja realizado o cancelamento do registro na tabela '' (apagado = 'S'). Essa ação só irá ocorrer se a UF da filial for SC e o registro em questão se tratar de um recebimento  de conta;

• • Obs: Também foi tratado o cancelamento de baixa de contas a receber, pois era verificado se a UF da filial era SC através do campo UF da tabela filial, ao invés de utilizar o campo UF da tabela cidade.

→ Baixa de contas a receber no SistemaBig

 Se estiver no sistemabig Loja, o caixa que estiver indicado no sistemabig.ini (campo 'numcaixa' da tag  'venda') estiver configurado como NFC-e e a UF da filial for igual a SC será aplicado o tratamento para identificação de cliente em operações não tributáveis
• • Se refere a notas emitidas em contingência.