Histórico da Página

001 - Qual o programa define se os campos "Telefone" e "E-mail" são obrigatórios?

002 - Rejeição: Código: 362 - "Venda de combustível sem informação do Transportador"

003 - Qual o procedimento para imprimir o peso do produto no DANFE?

004 - Como faço para reiniciar o Banco de Dados?

005 - Como faço para verificar a geração correta do faturamento da nota (RECE2000)?

006 - Como solucionar a mensagem "Solicitação Não Reconhecida" ao enviar uma SG?

007 - Como proceder quando o programa GAJD1000, apresenta a mensagem "Erro "-284 A subquery has returned not exactly one row"?

008 - Correção da mensagem "100 Tabela de Conversao de Unidades não encontrada - PC"

009 - Como aumentar o número de sessões do SO?

010 - Utilização FORD8002

011 - Como realizar o reprocessamento do programa EDIJ1202?

012 - Como proceder quando o programa NOTA2450, apresenta a mensagem "A Nota NNNNN Possui Titulo em Cobranca. RECE0905-Enter"?

013 - Como faço para cancelar um memorando?

014 - Como realizo o envio PMP John Deere?

015 - Como proceder quando o programa exibe a mensagem ""Erro na solicitação de status: (401) Authorization Required"?

016 - Qual regra se aplica a emissão de NF de Transferência?

017 - Qual o processo para a Geração do Arquivo SEFIP.RE?

018 - Como realizar um reprocessamento SG?

019 - Como proceder quando o programa exibe a mensagem "NF Não Possui Boleto Emitido" ?

Dúvida:

Qual o programa define se os campos "Telefone" e "E-mail" são obrigatórios?

Solução:

Para definir os campos obrigatórios, deverá parametrizar os mesmos no programa CADA0384.

Rejeição:

Código: 362 - "Venda de combustível sem informação do Transportador"

Solução:

Conforme Nota Técnica NT2013.005_v1.22 da SEFAZ é obrigatória a informação de identificação do Transportador para os CFOP de venda de combustível.
Certifique-se junto ao setor fiscal/contábil, que o CFOP do item Combustível/Lubrificante está correto para emissão deste tipo de NF e se o mesmo consta na relação de CFOP de combustível com obrigatoriedade de informações do transportador no Anexo XI.02 da Nota Técnica NT2013.005_v1.22. Caso o CFOP esteja correto, favor informar se há circulação desta mercadoria, pois nos casos em que não houver circulação física de mercadoria, os dados do transportador poderão ser preenchidos com o CNPJ do próprio emitente do documento fiscal.

Dúvida:

Qual o procedimentos para imprimir o peso do produto no DANFE?

Solução:

Para que o sistema imprima o peso no DANFE é necessário que o mesmo esteja preenchido no cadastro do item no PROP1000. O sistema ira somar o pesos de todos os itens no campos "Peso Bruto" e "Peso Liquido" do box "Transportador/Volumes transportados". 

Aplicação 
 

Dúvida:

Como faço para reiniciar o Banco de Dados?

Solução:

No terminal Putty, logue com informix no servidor e execute os comandos abaixo:

              1- onmode  -lucky
              2- oninit  -v

Dúvida:

Como faço para verificar a geração correta do faturamento da nota (RECE2000)?

Solução:

1) Verifique as informações

• NOTA2000 "Capa > Controle " Se estiver zerado o RECE200 falhou ;
• NOTA2400 "Aba > Parcelas" o "Nosso Número", tem que estar preenchido; a forma de pagamento BOL, gera titulo ou cheque tem que estar = B no cada0145 
• -a trasação 2101 no cada0160, tem que estar como gera título
• -cada0220 a filial tem que estar com o Banco preenchido 
• -cada0385 o cliente tem que estar com o banco preenchido
• -a condição(no caso 5) de pagamento do cada0140 campo tipo faturamento tem que estar igual a do rece2000
  

Dúvida:

Como solucionar a mensagem "Solicitação Não Reconhecida" ao enviar uma SG? #JD #LinxMAQ

"Foi  enviada uma Solicitação de Garantia, mas a SG não aparece no portal da JD. Quando peço para atualizar o Status da SG aparece a seguinte mensagem " SOLICITAÇÃO NÃO RECONHECIDA".

Solução:

Quando a SG é enviada os status da SG cod_status_jd e cod_status_sd,  ficam como "Enviado". No exemplo acima existe somente o cod_status_sd.

Neste caso a SG não foi enviada. Poderá avaliar também se existe log de envio na pasta SisdiaEvolution/logs SaveClaim_<nroSG>_ddmmaahhs.log. Caso a mesma não tenha sido enviada deverá fazer o reenvio.

Para fazer o reenvio da SG deverá rodar o sql abaixo:

update csgajdca set 
	cod_status_sd = 1, 
	cod_status_jd = 1 
where filial = ?  //Informe a filial 
and nrosg = ??;  //Informe o numero da sg 

Mensagem de Erro :

"-284 A subquery has returned not exactly one row."

Solução:

Execute o SQL abaixo:

select csitensp.sintoma from csitensp 
where  csitensp.id_oscapa in (select id_oscapa from cscapas
								where ordemserv = 1 
								and filial =1)

->Será apresentado mais de um sintoma para a OS, deverá verificar qual o sintoma é o correto e depois deletar o outro

delete from csitensp 
where id_oscapa in (select id_oscapa from cscapas
					where filial = 1 
					and ordemserv = 1 
					and sintoma = 48)

Acessar novamente o GAJD1000 , digitar o numero da OS.

Procedimentos para corrigir a mensagem "100 Tabela de Conversao de Unidades não encontrada - PC". 
Abrangencia 
Procedimentos 
Esta mensagem é apresentada, devido a "Unidade de compra" do produto no PROP1000 estar diferente da "Unidade de Venda" e o sistema não encontrou o registro de conversão no CADP0160.
Avalie se as unidades de compra e venda estão corretas e se for o caso, crie o registro para conversão no CADP0160. 


Aplicação 
 

Para aumentar o número de sessões do SO, basta seguir os passos a seguir: 

• Logue como root no servidor.
• Edite o arquivo /etc/security/limits.conf

Dentro deste arquivo, terá todos os usuários criados no servidor.

Para aumentar o número de sessão dos usuários, basta aumentar o MAXLOGIN.

Por padrão, o número de MAXLOGIN de cada usuário é 1. Lembrando que existe um limite de sessão, que fica configurado no arquivo /etc/profile.

Para configurar o número de limite, basta editar o arquivo /etc/profile e alterar a linha LIMITE= para o número de limite de sessões desejadas.

1 - Faça o agendamento no portal da Ford;

2 - Aguarde a execução do integrador DMS para que o mesmo faça o download do arquivo txt com o agendamento a ser importado(o tempo para execução do integrador é parametrizável, mas por padrão deve ser 3 minutos); 

3 - Após a execução do integrador, execute o FORD8002. Havendo arquivo para processar, o programa apenas pedirá a confirmação para execução;

4 - Executando com sucesso, acesse o OFIC0380 e verifique os agendamentos importados. Dê um enter sobre o desejado para alterar as informações ou o horário do mesmo(O OFIC0375 será chamado para realizar a alteração). Confirme e gere também a pré-os, confirmando a chegada.

5 - Abra a OS pelo OFIC1000, e faça o processo normal de OS(Inclusão de pacotes, serviços, peças), até seu encerramento no OFIC3500.

Dúvida:

Como realizar o reprocessamento do programa EDIJ1202?

Solução:

Deverá editar o arquivo enviado pela montadora com a nomenclatura : JD2DLR_201012_01MAY2015_115537290_RETATH.XML

Verifique o codigo da tag RETURNID  altere as informações do sql abaixo onde está FFFFF  informe os dados do campo RETURNID e execute o sql abaixo:

<RETURNID>2003R19290</RETURNID>

select * from fddatadif
	where linha = "2003RFFFFF"

Depois execute o sql abaixo e reprocessa  o arquivo.

delete from fddatadif
	where linha = "2003R19290" 

Dúvida:

Como proceder quando o programa NOTA2450, apresenta a mensagem "A Nota NNNNN Possui Titulo em Cobranca. RECE0905-Enter"?

Solução:

Esta mensagem indica que há uma parcela de boleto bancário nesta nota, a nota já foi faturada e a cobrança esta no banco ou será enviada para o banco. Para permitir o cancelamento, é necessário que seja alterado o banco portador do título em questão pelo RECE0900 ou pelo RECE0905, que é mais aconselhável se houver mais de um título.

Dúvida:

Como faço para cancelar um memorando?

Solução:

Para realizar o cancelamento de um memorando é necessário:

1) Excluir a baixa de todos os títulos do memorando pelo PAGA0970;

2) Excluir todos os títulos do memorando pelo PAGA0400;

3) Excluir a capa do memorando pelo PAGA0300. 

Dúvida:

Como realizo o envio PMP John Deere?

Solução:

Execute o SQL abaixo (substituindo o chassis):

select 	id_agenda, id_agente, cgccpf, tppessoa, dtprevista, hrprevista, obsobjetivo from cvagenda 
	where obsobjetivo matches "1RW8335RECP060293" 
	and (resultvisita != "CAN" or resultvisita is null)  
	and obsresultado matches "ofic1000-csrecall";

Caso tenha resultado, verifique se dentro dos registros listados existe um registro com id_agenda para a campanha que deveria aparecer no OFIC1000 e não está aparecendo.
O código da campanha poderá ser visualizado no campo "obsobjetivo" Caso exista, execute o SQL abaixo (substituindo o sinal de ?):

update cvagenda set resultvisita = "CAN"
	where id_agenda = ?;

Faça a importação do PMP novamente pelo OFIC1000

Dúvida:

Como proceder quando o programa exibe a mensagem ""Erro na solicitação de status: (401) Authorization Required"?

Solução:

Este erro ocorre porque o usuário que está executando o processo não está cadastrado no programa CADA3300 ou a senha foi alterada no portal e não alterou no CADA3300. Deverá acessar o portal e confirmar a senha depois acessar o CADA3300 e redefinir a senha para todos os processos cadastrados para o usuário.

Dúvida:

Qual regra se aplica a emissão de NF de Transferência?

Solução:

Na emissão da NF de transferência, o sistema soma o ICMS OP na NF, para igualar o custo da mercadoria conforme última compra.

Desta forma ao efetivar a entrada da mercadoria no destino, o custo será o mesmo da compra. 

Dúvida:

Qual o processo para a Geração do Arquivo SEFIP.RE e SEFIP?

Solução:

O arquivo do SEFIP é gerado atraves do RHFP3810.
 
Geração do arquivo SEFIP.RE 13º salario
 
("RHFP3810") => Geração do arquivo SEFIP.RE 
Geração do arquivo SEFIP.RE competência 13 (13o. Salário) somente para informações a Previdência Social, opção "Competência 13".Opção "Movimento Mensal" constará a informação do 13o. Salário para o depósito do FGTS e sem informação a Previdência Social. 

Procedimentos e parametrizações para gerar SEFIP

• O "código de movimentação do SEFIP" deverá ser informado, no motivo de afastamento "RHFP0340".
• O "Código do SEFIP e suas alíquotas" deveram ser incluídas "RHFP0860" .
• O "Código do SEFIP" deverá ser vinculado ao funcionário através do RHFP0590, na aba "Dados complementares".

Dúvida:

Como realizar um reprocessamento SG?

Solução:

1- Execute o sql abaixo, substituindo a filial e o numero da SG

update csgajdca set cod_status_sd = 2, 
					cod_status_jd = 2
	where filial = 1 
	and nrosg = 53643 

2 - Localize o arquivo de retorno na pasta onde se encontra os arquivos processados, o mesmo poderá ser localizado pelo codigo SAP .Este código poderá ser visualizado na consulta da SG pelo programa GAJD1000 na aba retorno , move o arquivo para a pasta onde é processado os arquivos e depois renomeie excluindo o inicio do arquivo p_ e o final do arquivo deixando ate o XML

Dúvida:

Como proceder quando o programa exibe a mensagem "NF Não Possui Boleto Emitido" ?

Solução:

Quando apresentada a mensagem "100 A NF NNNNN SERIE SS nao possui boleto emitido.-Enter", indica que na nota fiscal existem faturas cujo a forma de pagamento está parametrizada no CADA0145 como "Gera Tit/ Cheque" = B – Boleto na emissão da NF, porém, não possui registro de boleto emitido.

Neste caso, o usuário deverá acessar o NOTA2210 e emitir o boleto para esta nota. Desta forma ela será faturada normalmente.