- SITUAÇÃO CRÉDITO: Define a situação de crédito do cliente entre Autorizado – opção que indica que o cliente está autorizado a realizar o abastecimento no posto; Suspenso – opção que indica que o abastecimento foi suspenso para o cliente, não sendo possível abastecer no estabelecimento; Protestado – opção que indica que por algum motivo o crédito do cliente foi bloqueado não sendo possível realizar abastecimento; Falência - opção que indica a condição jurídica do cliente, não sendo possível realizar abastecimento.
- CARÊNCIA DE DIA PARA VENCIMENTO: Define a quantidade de dias de carência para o cliente após o vencimento de seu fechamento. Esta informação é utilizada também para a emissão de boleto, onde o sistema calculará a data de vencimento do boleto somando a quantidade de dias de carência à data de emissão.
- SUSPENDER APOS N DIAS ATRASO: Define a partir de quantos dias de atraso que o sistema deverá bloquear o cliente. O cálculo realizado pelo sistema para efetuar o bloqueio é o seguinte: Tipo de Prazo do Cliente + Carência + Suspender após N dias de atraso.
- LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define um limite em reais que o cliente terá para poder consumir no estabelecimento. Este Esse limite será restabelecido após a quitação das notas a prazo.
- EMITIR NOTA FISCAL MODELO 01/55: Habilita a geração de nota fiscal para o cliente. Quando marcado poderá ser emitido nota fiscal modelo 1 para o cliente (via formulário contínuo) ou modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica). Se este parâmetro ficar desmarcado, o sistema irá gerar um extrato durante o fechamento das notas a prazo.
- IMPRIMIR DANFE (SOMENTE NF-E): Permite a impressão da DANFE para o cliente após a geração da nota fiscal eletrônica.
- EMITIR BOLETO DE COBRANÇA: Habilita a geração de boleto bancário para o cliente através do sistema de forma automática durante a emissão de nota fiscal (para realizar a emissão de boletos, o sistema já deve estar devidamente configurado).
- IMPRIMIR EXTRATO NO FECHAMENTO: Solicita ao usuário após realizar o fechamento do cliente, se deseja que seja impresso o extrato gerado durante o fechamento.
- TIPO DE DESCONTO: Define se o desconto do cliente será concedido durante a VENDA (quando é emitido o cupom fiscal no PDV) ou no FATURAMENTO (quando é realizado o fechamento do cliente).
- CONCEDER DESCONTO NA NOTA FISCAL: Indica na DANFE o valor do desconto concedido ao cliente. Este parâmetro ficará habilitado apenas quando o tipo de desconto for FATURAMENTO.
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