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Preencha o Valor campo Total dos Produtosprodutos, Valor ICMS ST, Base de cálculo, Valor ICMS e a BC ICMS Icms ST (ICMS retido por ST). No caso desse exemplo, a nota não tinha desconto, mas verifique se nos Dados Adicionais da nota tem o valor do Desconto é apresentado algum desconto, caso sim, marque a opção Ratear no campo Desconto, e deixe marcado a opção Item e preencha o valor do desconto. 
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Inclua cada item da nota verificando se o CST e o CFOP está correto, de acordo com o que a contabilidade pede. No caso do CST 070, que é o que vêm na nota, o sistema exige que informe a Porcentagem da Redução da Base. Na nota, essa porcentagem vem como 66,67, porém colocando esse valor, a somatória dos campos BC ICMS Próprio e Valor ICMS Próprio não batebatem. Por isso coloque a porcentagem 33,33, conforme o exemplo a seguir.
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Na Foi criada uma planilha do Excel, preencha as colunas colocando o Valor do Item, BC ICMS Próprio, VL ICMS Próprio no Excel para auxliar no lançamento desse tipo de nota. Nessa planilha deve ser informado os valores dos seguintes campos de cada item que foi calculado pelo sistema: Valor total, BC ICMS próprio, VL ICMS próprio e BC ICMS ST (retenção). A partir da dos valores do campo BC ICMS ST (retenção) e VL ICMS Própriopróprio, a planilha irá calcular o valor do campo VL ICMS ST. Calculo realizado utilizando os campos: (BC ICMS ST (retenção) * ICMS %) - VL ICMS próprio Logo após, verifique se o Total total de cada item (Valor Item, BC ICMS Próprio, VL ICMS Próprio, BC ICMS ST e VL ICMS ST) está batendo com o valor total que está na nota. Estando com diferença de centavos , é só arredondar alguns valores. Caso apresente algum valor muito divergente do apresentado na nota, considere o valor da nota para que o valor total seja igual ao da nota.
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No sistema o os valores do campo VL ICMS ST vai estar incorreto estarão incorretos, por isso desmarque a opção ratear Ratear Valor ICMS ST e inclua manualmente o valor de cada item, de acordo com o valor calculado na planilha.
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Depois que preencher os valores do campo VL ICMS ST, perceba que o valor os valores do campo BC ICMS ST (retenção) foi alterado foram alterados, por isso desmarque a opção Ratear da BC ICMS ST (ICMS retido por ST) e preencha os valores de acordo com o que está na planilha.
Estando todos Depois de corrigir os valores corretos, é só gravar, basta clicar em Gravar. |
