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titleNovas tabelas incluídas no Linx Farma Big

1) Comércio - Anexo I

1.1) Dados por faixa

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa

Até 180.000,00

4,00%

-

2a Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

7,30%

5.940,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

9,50%

13.860,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

10,70%

22.500,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

14,30%

87.300,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

19,00%

378.000,00

1.2) Distribuição dos tributos

Faixas

Percentual de Repartição dos Tributos

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ICMS

1a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

41,50%

34,00%

2a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

41,50%

34,00%

3a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

42,00%

33,50%

4a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

42,00%

33,50%

5a Faixa

5,50%

3,50%

12,74%

2,76%

42,00%

33,50%

6a Faixa

13,50%

10,00%

28,27%

6,13%

42,10%

-

2) Serviços - Anexo III

2.1) Dados por Faixa

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa

Até 180.000,00

6,00%

–

2a Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

11,20%

9.360,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

13,50%

17.640,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

16,00%

35.640,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

21,00%

125.640,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

33,00%

648.000,00

2.2) Distribuição dos tributos

Faixas

 

Percentual de Repartição dos Tributos

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS (*)

1a Faixa

4,00%

3,50%

12,82%

2,78%

43,40%

33,50%

2a Faixa

4,00%

3,50%

14,05%

3,05%

43,40%

32,00%

3a Faixa

4,00%

3,50%

13,64%

2,96%

43,40%

32,50%

4a Faixa

4,00%

3,50%

13,64%

2,96%

43,40%

32,50%

5a Faixa

4,00%

3,50%

12,82%

2,78%

43,40%

33,50% (*)

6a Faixa

35,00%

15,00%

16,03%

3,47%

30,50%

–

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

 

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS

5a Faixa, com

alíquota efetiva superior a

14,92537%

(Alíquota efetiva –

5%) x

6,02%

(Alíquota efetiva –

5%) x

5,26%

(Alíquota efetiva –

5%) x

19,28%

(Alíquota efetiva –

5%) x

4,18%

(Alíquota efetiva –

5%) x

65,26%

Percentual de ISS fixo em 5%

 

3) Serviços - Anexo V

3.1) Dados por Faixa

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)

Alíquota

Valor a Deduzir (em R$)

1a Faixa

Até 180.000,00

15,50%

-

2a Faixa

De 180.000,01 a 360.000,00

18,00%

4.500,00

3a Faixa

De 360.000,01 a 720.000,00

19,50%

9.900,00

4a Faixa

De 720.000,01 a 1.800.000,00

20,50%

17.100,00

5a Faixa

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00

23,00%

62.100,00

6a Faixa

De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

30,50%

540.000,00

3.2) Distribuição dos tributos

Faixas 

Percentual de Repartição dos Tributos

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS (*)

1a Faixa

25,00%

15,00%

14,10%

3,05%

28,85%

14,00%

2a Faixa

23,00%

15,00%

14,10%

3,05%

27,85%

17,00%

3a Faixa

24,00%

15,00%

14,92%

3,23%

23,85%

19,00%

4a Faixa

21,00%

15,00%

15,74%

3,41%

23,85%

21,00%

5a Faixa

23,00%

12,50%

14,10%

3,05%

23,85%

23,50%

6a Faixa

35,00%

15,50%

16,44%

3,56%

29,50%

-

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 21,27660%, a repartição será:



IRPJCSLLCOFINSPIS/PASEPCPPISS

5a Faixa, com

alíquota efetiva superior a

21,27660%

(Alíquota efetiva –

5%) x 30,07%

(Alíquota efetiva –

5%) x 16,34%

(Alíquota efetiva –

5%) x 18,43%

(Alíquota efetiva –

5%) x 3,99%

(Alíquota efetiva –

5%) x 31,17%

Percentual de ISS fixo em 5%


Alterações no Linx Farma Big

Configurações de Filiais

Aba Dados

Foi incluido incluído o campo "Data de início das atividades" no menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados.Image Removed


Image Added

Figura 01 - Configurações de filiais


O sistema avisará o usuário caso a data informada no campo seja anterior à data de emissão do registro de "venda" mais antigo da filial existente no banco de dados.


Image Added

Figura 02 - Mensagem de confirmação


Image Added

Figura 03 - Mensagem informativa


Esta informação poderá ser validada através do relatório de "Documentos Fiscais de Venda".

  • Meus Relatórios > Gerencial > Fiscal > Documentos Fiscais de Venda)

...

Existe registro de venda anterior à data informada como início das atividades.

Deseja registrar esta data como data de início das atividades mesmo assim?

[SIM] [NÃO]

Aba Dados Fiscais

...

Subaba Geral

A descrição do campo Regime Tributário foi alterada:


DeSimples Nacional (Valor de Venda Bruta Excedida)
ParaSimples Nacional (Sublimite de Faturamento Ultrapassado)

...


Subaba Simples Nacional

As configurações existentes na aba Simples Nacional foram reagrupadas de acordo com seu período de validade, isto é, existem configurações que apenas terão utilidade para períodos até Dezembro/2017, e novas configurações cuja aplicabilidade se dará exclusivamente para períodos a partir de Janeiro/2018, no entanto, também existem configurações que já existem e continuarão sendo válidas independentemente do período apurado.


Image RemovedImage Added

Figura 04 - Configurações de filiais subaba Simples nacional


As configurações válidas a partir de Janeiro de 2018 estarão desabilitadas quando a data do computador for anterior a 01/01/2018.

→ Sublimite de Faturamento

  • 3.600.000,00 (Default)
  • 1.800.000,00

De acordo com a Unidade Federada, o "Sublimite de Faturamento" poderá ser de 1.800.000,00 ou de 3.600.000,00.

Para saber qual o Sublimite adotado por seu estado consulte sua SEFAZ ou entre em contato com sua assessoria contábil/fiscal.


Image Added→ Receita Bruta dos últimos 12 meses (RBT12)

...

Ao  clicar no botão  o sistema exibirá uma mensagem temporizada (3 segundos):

Para controlar os valores de receita utilizados no cálculo do Simples Nacional acesse o menu:

"Fiscal > Escrituração Fiscal Simples Nacional > Apuração do Simples Nacional"

Esta interface possui parâmetros que possibilitam ao usuário incluir/editar valores de receita não registrados no Linx BIG

...


...

Image Added

Figura 05 - Mensagem informativa


Após a exibição da mensagem, será exibido ao usuário a tela que contém a totalização da Receita Bruta do últimos 12 meses.


Image Added

Figura 06 - Totalização RBT12


Image Added→ Faixa de Faturamento do período atual

...

Alterações na Apuração do Simples Nacional

...


Toda vez que alterar a data do período de apuração, seja data inicial ou data final, o botão  ficará desabilitado.

...

  • Quando o período pesquisado for de 2017 ou anos anteriores, a faixa de configurações será exibida conforme abaixo:

...


Image Added

Figura 07 - Apuração DAS 2017 ou anos anteriores


  • Quando forem pesquisados períodos a partir de 2018 a faixa de configurações será exibida conforme abaixo:

...


Image Added

Figura 08 - Apuração DAS 2018


Ao  clicar no botão  o sistema exibirá a tela abaixo:Image Removedsemelhante a figura 06 acima com o botão Image Added habilitado.

O botão botão  estará desabilitado se:

  • A data atual for anterior à 01/01/2018, ou

...

Nas grades (Atividade de Comércio e Prestação de Serviços) sempre serão exibidos 12 registros, correspondentes aos 12 meses anteriores ao período consultado .No e no campo RBT12 será exibida a soma do valor dos 12 registros exibidos na grade.


Nota
titleNota


Os campos de exibição da "RBT12" e "Faixa de Faturamento" exibirão o status "indefinida" até que o usuário Image Added clique em Image Added, e só depois disso o sistema efetuará o cálculo do valor que será exibido.


Aviso
titleImportante


Não será possível editar dados de períodos cujo status da Receita seja "Sem registro de Atividade".


Quando o usuário selecionar um período sob este status e Image Modified clicar em 

...

Image Added, não será possível prosseguir com a operação, será exibida uma mensagem.


Figura 09 - Mensagem sem atividade


Ao  clicar no botão  o sistema exibirá a tela abaixo:Image Removed


Image Added

Figura 09 - Edição de valores de receita


 - Exibe o período selecionado.

...

Esta validação só se aplica para registros cuja Origem da Informação é igual a Usuário.


Image Added

Figura 10 - Confirmação de edição de valores


Neste caso se optar pelo botão Image Added o valor será agrupado ao registro lançado com o a mesma situação tributária.

Se houver registro com a mesma situação tributária para os tributos, porém, com Origem da informação igual a Linx BIG, o registro será adicionado normalmente.Esta validação só se aplica para registros cuja Origem da Informação é igual a Usuário.

Nota
titleNota


Não será permitido que o usuário insira registros com a mesma situação para todos os tributos, caso isso aconteça será exibida a mensagem:

Já existe receita inseria para as situações tributárias indicadas.

Se for o caso, adicione este valor através da edição do registro já existente.


Não será possível a pesquisa por períodos em que o ano da Data inicial seja diferente do ano da Data final, como exemplo:

...

Ao  clicar em , o sistema exibirá a seguinte mensagem:

O ano da Data inicial é diferente do ano da Data final.


...

Image Added

Figura 11 - Informação de incoerência de datas

Nova lógica de cálculo 

Para calcular o valor devido, o sistema possui uma lógica que permite identificar qual Alíquota Efetiva deverá ser aplicada sobre determinada parcela da RBT12, ou seja, a aliquota apresentada na tabela dos Anexo I a V só é utilizada para chegar na aliquota efetiva, que deverá realmente ser utilizada.

...