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#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-6573 Ação: Ajustado parâmetro que ocasionava o travamento durante a execução do processo. Benefícios: Agora o sistema faz o procedimento correto, sendo capaz de executar para todas empresas e não tendo o travamento durante o processo. Caminho: Estoque → pedido de compra |
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POSTOSUBE-7306 Ação: Ajuste no calculo do campo "Qtd. Convertida" do item da nota fiscal. Benefícios: Agora o sistema sempre utilizará o valor da tag <qCom> do XML, para fazer a conversão de unidades no momento da importação do XML. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8195 Ação: Realizado um ajuste no Rel. vendas por vendedor. Benefícios: A busca por ID do vendedor será feita corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Vendedor. |
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POSTOSUBE-8216 Ação: Feito ajuste na consulta no relatório Posição de Liquidez para que não aja divergência de valores. Benefícios: Relatório terá os valores corretos, com isso o cliente consegue fazer a comparação sem obter divergência dos valores. Caminho: Sistema → Gerencial → Posição de Liquidez |
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POSTOSUBE-8303 Ação: Realizado um ajuste no layout de Cobrança Bancária do Santander (CNAB 400). Benefícios: O arquivo será gerado com sucesso no sistema EMSys, de acordo com o Layout. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
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POSTOSUBE-8380 Ação: Ajuste no processo de importação do XML no sistema EMSys, ao incluir nota de entrada com XML que esteja vinculado a um pedido de compras. Benefícios: Teremos a importação sem impedimento, ou divergências. Caminho: Estoque → Nota fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8414 Ação: Ajustado processo de fazer a conferência de notas no EMSys x PDV. Benefícios: Não terá impedimento ao realizar a conferência, ao realizar a pesquisa novamente o sistema não irá multiplicar os valores. Caminho: Suporte → Conferência Nota Saída |
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POSTOSUBE-8492 Ação: Feito um ajuste na estrutura dos rel. de DRE. Benefícios: Agora o relatório será gerado com os valores corretos, independente do parâmetro configurado. Caminho: Gerencial → PDV → Demonstração de Resultado |
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POSTOSUBE-8496 Ação: Ajuste no processo de gerar nota fiscal de cupom. Benefícios: As informações não estava saindo no campo observação, agora é possível sair todas informações complementares para obter maior controle. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom |
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POSTOSUBE-8507 Ação: Ajuste realizado e implementado FLAG para "selecionar empresas" no formulário. Benefícios: Com o ajuste, o sistema irá salvar os XML com sucesso ao realizar um manifesto. E tem a opção de selecionar as empresas para realizar o manifesto. Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário Automático |
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POSTOSUBE-8553 Ação: Ajustado relatório para que seja possível alteração do campo observação. Benefícios: Quando for alterado o campo observação de alguma despesa, sistema irá aplicar também alteração na geração do relatório de despesa por período. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por período |
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POSTOSUBE-8806 Ação: Realizado ajuste no layout da remessa de cobrança gerada no EMSys3. Benefícios: O arquivo de remessa é gerado com o layout correto, sem impedimento. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
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POSTOSUBE-8820 Ação: Realizado ajuste para gerar o Byte do arquivo de remessa do Sicredi. Benefícios: O arquivo será gerado com o código 3, evitando erro na validação com o banco. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
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POSTOSUBE-8867 Ação: Ajuste realizado na validação de importação XML. Benefícios: Os clientes poderão importar o XML sem impedimento com divergência de valores. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-8871 Ação: Ajuste realizado no Rel. de despesa por período. Benefícios: Agora o cliente irá utilizar o Rel. sem impedimento com os filtros, de desembolso ou competência e assim todas informações iram apresentar no Rel.. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. de despesa por período |
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POSTOSUBE-9085 Ação: Ajuste realizado no processo de tabelas, que esta vinculado a ordem de Carregamento. Benefícios: Cliente consegue fazer a inclusão da Ordem de Carregamento. Caminho: Sistema → Frete → Ordem de Carregamento |
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POSTOSUBE-9113 Ação: Ajustado processo de busca dos registros cupom fiscal. Benefícios: Com esta alteração no select, a pesquisa dos registros de cupom fiscal que não tenha ligação com alguma nota, terá sucesso. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Cupom. |
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POSTOSUBE-9115 Ação: Ajuste no processo de fazer a busca, conciliar e desconciliar na tela conciliação 2.0. Benefícios: O sistema irá processar todas as informações corretamente, sem apresentar lentidão pela quantidade de dias selecionado. Caminho: Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0 |
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POSTOSUBE-9163 Ação: Ajuste realizado na consulta do cupom fiscal. Benefícios: Agora irá ser consultado notas com cod_situacao 06000 (CF-e autorizado pelo SAT). Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Cupom. |
Implementações
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POSTOSUBE-7939 Ação: Criado aba LOG na tela fechamento de caixa. Benefícios: Os clientes terão acesso aos log's . Caminho: Gerencial → Estoque → PDV → Fechamento de Caixa - LOG |
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POSTOSUBE-7959 Ação: Implementado uma FLAG "Atualização Aplicação" na tela de parâmetros do conciliador bancário para identificar o rendimento da aplicação, as informações com o Cód. 0000 será ignorado caso tenha marcado a FLAG no momento da importação. Benefícios: Agora os clientes poderão trabalhar com rendimentos ao gerar a aplicação financeira pelo conciliador bancário. Caminho: Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0 |
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POSTOSUBE-8343 Ação: Implementado condição ao gerar o livro fiscal para considerar somente as notas de saída com cod_situacao_nfe autorizadas ou canceladas. Benefícios: Agora os SPED terão somente as notas autorizadas e canceladas. Caminho: Ferramentas → Livros Fiscais (Sped Fiscal) "EMSysFISCAL" |
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POSTOSUBE-8429 Ação: Alterado campo de observações na tela dos títulos. para alterar o ; para :. Benefícios: Agora o campo irá apresentar ":"(dois pontos), para o cliente ter maior controle na exportação dos arquivos. Caminho: Financeiro → contas a pagar → títulos a pagar |
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POSTOSUBE-8737 Ação: Implementado no campo observação dos títulos a pagar originalizado da ocorrência RH, o sistema irá informar no campo a descrição do evento RH que foi importado pelo cliente. Benefícios: Os clientes poderão ter um controle maior na tela de títulos a pagar para verificar a originalidade do titulo. Caminho: Financeiro → contas a pagar → títulos a pagar |
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POSTOSUBE-9016 Ação: Implementado parâmetro "Exclusão de ICMS da base de PISCOFINS", na tela de exportação de dados do EMSys para o PDV. Benefícios: Agora as informações do TAC irá corresponder de acordo com a necessidade do cliente. Caminho: EMSysFiscal → Sistema → Parâmetro Fiscal Sistema → Geral / "Excluir o valor do ICMS da base do Pis/Cofins" |
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POSTOSUBE-9098 Ação: Realizado uma melhoria na rotina de seleção de vários registros na tela de importação, implementado uma FLAG PARA MARCAR TODAS EMPRESAS PARA INTEGRAR. Benefícios: Agora não é apresentado mais lentidão. Na tela de importação, agora é possível selecionar vários registros e não é mais necessário ficar clicando em "OK" quando é importado em lote. |
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POSTOSUBE-9184 Ação: Implementado campo NSU no menu "Recebimento". Benefícios: Quando for integrado registros que tenham o NSU do "sem parar", automaticamente será preenchido o campo NSU no fechamento de caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |