Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.820 |
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Índice
Rotinas Otimizadas
ESTOQUE
POSTOSUBE-6573
Ação: Ajustado parâmetro que ocasionava o travamento durante a execução do processo.
Benefícios: Agora o sistema faz o procedimento correto, sendo capaz de executar para todas empresas e não tendo o travamento durante o processo.
Caminho: Estoque → pedido de compra
SISTEMA
POSTOSUBE-7306
Ação: Ajuste no calculo do campo "Qtd. Convertida" do item da nota fiscal.
Benefícios: Agora o sistema sempre utilizará o valor da tag <qCom> do XML, para fazer a conversão de unidades no momento da importação do XML.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada
RELATORIOS
POSTOSUBE-8195
Ação: Realizado um ajuste no Rel. vendas por vendedor.
Benefícios: A busca por ID do vendedor será feita corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas por Vendedor.
SISTEMA
POSTOSUBE-8216
Ação: Feito ajuste na consulta no relatório Posição de Liquidez para que não aja divergência de valores.
Benefícios: Relatório terá os valores corretos, com isso o cliente consegue fazer a comparação sem obter divergência dos valores.
Caminho: Sistema → Gerencial → Posição de Liquidez
FINANCEIRO
POSTOSUBE-8303
Ação: Realizado um ajuste no layout de Cobrança Bancária do Santander (CNAB 400).
Benefícios: O arquivo será gerado com sucesso no sistema EMSys, de acordo com o Layout.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança
ESTOQUE
POSTOSUBE-8380
Ação: Ajuste no processo de importação do XML no sistema EMSys, ao incluir nota de entrada com XML que esteja vinculado a um pedido de compras.
Benefícios: Teremos a importação sem impedimento, ou divergências.
Caminho: Estoque → Nota fiscal de Entrada
SUPORTE
POSTOSUBE-8414
Ação: Ajustado processo de fazer a conferência de notas no EMSys x PDV.
Benefícios: Não terá impedimento ao realizar a conferência, ao realizar a pesquisa novamente o sistema não irá multiplicar os valores.
Caminho: Suporte → Conferência Nota Saída
GERENCIAL
POSTOSUBE-8492
Ação: Feito um ajuste na estrutura dos rel. de DRE.
Benefícios: Agora o relatório será gerado com os valores corretos, independente do parâmetro configurado.
Caminho: Gerencial → PDV → Demonstração de Resultado
PDV
POSTOSUBE-8496
Ação: Ajuste no processo de gerar nota fiscal de cupom.
Benefícios: As informações não estava saindo no campo observação, agora é possível sair todas informações complementares para obter maior controle.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom
NF-E
POSTOSUBE-8507
Ação: Ajuste realizado e implementado FLAG para "selecionar empresas" no formulário.
Benefícios: Com o ajuste, o sistema irá salvar os XML com sucesso ao realizar um manifesto. E tem a opção de selecionar as empresas para realizar o manifesto.
Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário Automático
ADMINISTRATIVO
POSTOSUBE-8553
Ação: Ajustado relatório para que seja possível alteração do campo observação.
Benefícios: Quando for alterado o campo observação de alguma despesa, sistema irá aplicar também alteração na geração do relatório de despesa por período.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por período
FINANCEIRO
POSTOSUBE-8806
Ação: Realizado ajuste no layout da remessa de cobrança gerada no EMSys3.
Benefícios: O arquivo de remessa é gerado com o layout correto, sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança
FINANCEIRO
POSTOSUBE-8820
Ação: Realizado ajuste para gerar o Byte do arquivo de remessa do Sicredi.
Benefícios: O arquivo será gerado com o código 3, evitando erro na validação com o banco.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança
ESTOQUE
POSTOSUBE-8867
Ação: Ajuste realizado na validação de importação XML.
Benefícios: Os clientes poderão importar o XML sem impedimento com divergência de valores.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
ADMINISTRATIVO
POSTOSUBE-8871
Ação: Ajuste realizado no Rel. de despesa por período.
Benefícios: Agora o cliente irá utilizar o Rel. sem impedimento com os filtros, de desembolso ou competência e assim todas informações iram apresentar no Rel..
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. de despesa por período
EMSYS
POSTOSUBE-9085
Ação: Ajuste realizado no processo de tabelas, que esta vinculado a ordem de Carregamento.
Benefícios: Cliente consegue fazer a inclusão da Ordem de Carregamento.
Caminho: Sistema → Frete → Ordem de Carregamento
PDV
POSTOSUBE-9113
Ação: Ajustado processo de busca dos registros cupom fiscal.
Benefícios: Com esta alteração no select, a pesquisa dos registros de cupom fiscal que não tenha ligação com alguma nota, terá sucesso.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Cupom.
FINANCEIRO
POSTOSUBE-9115
Ação: Ajuste no processo de fazer a busca, conciliar e desconciliar na tela conciliação 2.0.
Benefícios: O sistema irá processar todas as informações corretamente, sem apresentar lentidão pela quantidade de dias selecionado.
Caminho: Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0
PDV
POSTOSUBE-9163
Ação: Ajuste realizado na consulta do cupom fiscal.
Benefícios: Agora irá ser consultado notas com cod_situacao 06000 (CF-e autorizado pelo SAT).
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Cupom.
Implementações
ESTOQUE
POSTOSUBE-7939
Ação: Criado aba LOG na tela fechamento de caixa.
Benefícios: Os clientes terão acesso aos log's .
Caminho: Gerencial → Estoque → PDV → Fechamento de Caixa - LOG
FINANCEIRO
POSTOSUBE-7959
Ação: Implementado uma FLAG "Atualização Aplicação" na tela de parâmetros do conciliador bancário para identificar o rendimento da aplicação, as informações com o Cód. 0000 será ignorado caso tenha marcado a FLAG no momento da importação.
Benefícios: Agora os clientes poderão trabalhar com rendimentos ao gerar a aplicação financeira pelo conciliador bancário.
Caminho: Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0
FERRAMENTAS
POSTOSUBE-8343
Ação: Implementado condição ao gerar o livro fiscal para considerar somente as notas de saída com cod_situacao_nfe autorizadas ou canceladas.
Benefícios: Agora os SPED terão somente as notas autorizadas e canceladas.
Caminho: Ferramentas → Livros Fiscais (Sped Fiscal) "EMSysFISCAL"
FINANCEIRO
POSTOSUBE-8429
Ação: Alterado campo de observações na tela dos títulos. para alterar o ; para :.
Benefícios: Agora o campo irá apresentar ":"(dois pontos), para o cliente ter maior controle na exportação dos arquivos.
Caminho: Financeiro → contas a pagar → títulos a pagar
FINANCEIRO
POSTOSUBE-8737
Ação: Implementado no campo observação dos títulos a pagar originalizado da ocorrência RH, o sistema irá informar no campo a descrição do evento RH que foi importado pelo cliente.
Benefícios: Os clientes poderão ter um controle maior na tela de títulos a pagar para verificar a originalidade do titulo.
Caminho: Financeiro → contas a pagar → títulos a pagar
FISCAL
POSTOSUBE-9016
Ação: Implementado parâmetro "Exclusão de ICMS da base de PISCOFINS", na tela de exportação de dados do EMSys para o PDV.
Benefícios: Agora as informações do TAC irá corresponder de acordo com a necessidade do cliente.
Caminho: EMSysFiscal → Sistema → Parâmetro Fiscal
Sistema → Geral / "Excluir o valor do ICMS da base do Pis/Cofins"
INTEGRAÇÃO
POSTOSUBE-9098
Ação: Realizado uma melhoria na rotina de seleção de vários registros na tela de importação, implementado uma FLAG PARA MARCAR TODAS EMPRESAS PARA INTEGRAR.
Benefícios: Agora não é apresentado mais lentidão. Na tela de importação, agora é possível selecionar vários registros e não é mais necessário ficar clicando em "OK" quando é importado em lote.
PDV
POSTOSUBE-9184
Ação: Implementado campo NSU no menu "Recebimento".
Benefícios: Quando for integrado registros que tenham o NSU do "sem parar", automaticamente será preenchido o campo NSU no fechamento de caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa