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Painel | |||||||||||||
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Passo 1 - Vá em Tabelas > CFOP selecione o código utilizado na operação de exportação e na aba Imposto, na opção Incidir Frete/Seguro/Outros = Não; Passo 2 -Vá em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e e preencha os dados conforme imagem e quadro abaixo:
Passo 2 3 - Agora basta inserir os produtos e continuar avançando em F12 para finalizar a nota fiscal. |
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