Assunto
Este manual tem o intuito de auxiliar parceiros internos e externos na emissão de nota de exportação
Informações e Procedimentos
Observação
Tratamento básico, o tutorial não tratará a conversão.
Passo 1 - Vá em Tabelas > CFOP selecione o código utilizado na operação de exportação e na aba Imposto, na opção Incidir Frete/Seguro/Outros = Não;
IMPORTANTE
Toda NF-e com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) deve ser informado CST de ICMS = "41 - Não tributada" ou CSOSN = "300 - Imune" conforme Regime Tributário do emitente.
Passo 2 - Vá em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e e preencha os dados conforme imagem e quadro abaixo:
Campos | Preenchimento |
|---|---|
| C.F.O.P | Informe um CFOP para operação exportação. Dúvidas consulte o contador. |
| Cliente | Informe o cliente. Para o cadastrar cliente do exterior Clique Aqui |
| Exportação | Informe os dados específicos para exportações. Dúvidas consulte o contador. |
Passo 3 - Agora basta inserir os produtos e continuar avançando em F12 para finalizar a nota fiscal.
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