Siga os seguintes passos para gerar o modelo de relatório romaneio demonstrado acima, quando utilizar VENDAS>EMISSÃO DE NOTAS>MODELO 1/NF-E e em UTILITÁRIOS>REEMISSÃO DE TRANSAÇÕES. ConfiguraçãoPasso 1 - Vá em Utilitários>Empresas>Centro de Custo na guia Operacional.
| Campo | Instrução |
|---|
| Imprimir Romaneio por Grade? | Deve estar desmarcado |
Passo 2 - Vá em Utilitários>Empresas>Empresa>Manutenção na guia Operacional, no grupo Saídas.
| Campo | Instrução |
|---|
| Imprimir linhas de Bordas? | Deve estar marcado |
|---|
| Agrupar itens em documentos de saída? | Deve estar desmarcado |
|---|
EmissãoOpção 1 - Quando utilizar VENDAS>EMISSÃO DE NOTAS>MODELO 1/NF-E, na tela de TOTAL.
| Campo | Instrução |
|---|
| Imprimir Comprovante | Deve estar marcado |
|---|
Opção 2 - Quando utilizar UTILITÁRIOS>REEMISSÃO DE TRANSAÇÕES.
| Campo | Instrução |
|---|
| Comprovante | Deve estar marcado |
|---|
| 