Assunto
Instruções para gerar o modelo de romaneio em Vendas>Emissão de Notas>Modelo 1/NF-E e em Utilitários>Reemissão de Transações .
Informações e Procedimentos
Siga os seguintes passos para gerar o modelo de relatório romaneio demonstrado acima, quando utilizar VENDAS>EMISSÃO DE NOTAS>MODELO 1/NF-E e em UTILITÁRIOS>REEMISSÃO DE TRANSAÇÕES.
Configuração
Passo 1 - Vá em Utilitários>Empresas>Centro de Custo na guia Operacional.
Campo | Instrução |
---|---|
Imprimir Romaneio por Grade? | Deve estar desmarcado |
Passo 2 - Vá em Utilitários>Empresas>Empresa>Manutenção na guia Operacional, no grupo Saídas.
Campo | Instrução |
---|---|
Imprimir linhas de Bordas? | Deve estar marcado |
Agrupar itens em documentos de saída? | Deve estar desmarcado |
Emissão
Opção 1 - Quando utilizar VENDAS>EMISSÃO DE NOTAS>MODELO 1/NF-E, na tela de TOTAL.
Campo | Instrução |
---|---|
Imprimir Comprovante | Deve estar marcado |
Opção 2 - Quando utilizar UTILITÁRIOS>REEMISSÃO DE TRANSAÇÕES.
Campo | Instrução |
---|---|
Comprovante | Deve estar marcado |
Assuntos Relacionados
Conteúdo por etiqueta
Não existe conteúdo com a etiqueta especificada