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Rotinas Otimizadas
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POSTOSUBE-9637 Ação: Ajuste no processo que realiza a gravação da mensagem adicional ao gerar uma pré-venda. Benefícios: Quando o cliente preencher o campo mensagem, o sistema fará a gravação corretamente sem precisar utilizar o campo Observação. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda |
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POSTOSUBE-9656 Ação: Retirado a validação da FLAG receita no cadastro da Natureza de Operação. Benefícios: Com esta alteração o cliente poderá fazer a marcação da FLAG Receita em qualquer cadastro da Natureza de operação, sem precisar marcar a opção devolução. Caminho: Gerencial → Fiscal → Natureza de Operação |
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POSTOSUBE-9657 Ação: Ajuste na gravação de LOG na inclusão de despesa através de liquidação de titulo a pagar. Benefícios: Quando for gerado uma despesa derivada de uma liquidação de titulo a pagar, o sistema fará a gravação do LOG (Data inclusão e usuário). Caminho: Gerencial → Administração → Despesa → Despesas |
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POSTOSUBE-9590 Ação: Ajuste nos filtros do relatório de DRE Analítico, variação de estoque e geração em CSV, para que seja apresentado todos os almoxarifados. Benefícios: Com o ajuste realizado nesta demanda, serão apresentadas todas as informações e almoxarifados ativos de forma correta no relatório. Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração de Resultado Analítico |
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POSTOSUBE-9592 Ação: Ajuste realizado na tela de Adiantamento Fornecedor, para a opção de excluir Titulo apareça mesmo que esteja vinculado ao adiantamento. Benefícios: Sempre que tiver Títulos vinculados a um adiantamento, o botão "Excluir (X)" estará habilitado para desvincular os títulos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor |
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POSTOSUBE-9890 Ação: Ajuste feito na Trigger da tab_ncm, para que o sistema faça a exclusão corretamente do cadastro NCM. Benefícios: Agora é possível utilizar sem impedimento a tela de cadastro NCM. Caminho: Gerencial → Fiscal → NCM |
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POSTOSUBE-9985 Ação: Efetuado ajuste na consulta dos itens do pedido de compra na aprovação da negociação de compra. Benefícios: O sistema faz a busca corretamente dos itens vinculados aos pedidos. Com isso, ao acessar a tela de aprovação, todos os itens do pedido serão exibidos. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Aprovação de Negociação de Compra |
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POSTOSUBE-10019 Ação: Realizado ajuste para que o sistema faça a busca dos títulos com o tipo "cupom fiscal" quando não tiver código de autorização. Benefícios: Agora, mesmo não tendo código de autorização nas notas amarradas aos títulos do tipo "cupom fiscal", sistema vai trazer e permitir a geração da fatura. Foi acrescentado uma nova funcionalidade, onde caso o títulos do tipo "cupom fiscal" esteja amarrado a uma nota sem autorização, ela vai ser exibida em cor vermelha para alertar o usuário. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber |
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POSTOSUBE-10046 Ação: Efetuado ajuste para que o sistema realize a gravação do ultimo NSU utilizado na consulta, quando retornar a rejeição "656 Rejeição: Consumo indevido" na consulta do manifesto. Benefícios: O sistema irá salvar o ultimo NSU consultado na Sefaz no momento da rejeição. Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário |
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POSTOSUBE-10067 Ação: Realizado ajuste na validação de controle de acesso, quando os itens tiverem associação com o fornecedor, não validar o acesso de usuário, pois não precisa associar novamente os mesmos itens. Benefícios: Quando o cliente utilizar a tela de Nota Fiscal de Entrada, o sistema fará uma verificação se os itens já consta associação, para que não tenha impedimento para os usuários que não tenha acesso liberado. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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POSTOSUBE-10077 Ação: Realizado ajuste no processo de conciliação de cartões - Boa vista, para que seja validado todos os registros. Benefícios: Agora o sistema fará uma validação de todos registros evitando impedimento. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba | Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito |
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POSTOSUBE-10078 Ação: Ajustado a forma de somatório dos valores no campo "Total da Nota" na tela de Gera Nota Fiscal de Cupom Benefícios: Ao fazer fazer uma nota de cupom fiscal, e nos itens consta um valor de acréscimo o sistema fará o calculo corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal Cupom |
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POSTOSUBE-10111 Ação: Realizado ajuste para que o sistema leve em consideração somente contas "Mnemônico" Ativas no sistema. Benefícios: Agora será considerado apenas contas ativas, cliente poderá efetuar as transações no sistema sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento |
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POSTOSUBE-10128 Ação: Ajuste na rotina de Promoção Mix para quando o usuário alterar/incluir itens, quantidade ou valor do item dentro do Grupo itens, enviar para o TACOnline. Benefícios: Com o ajuste qualquer alteração dentro do cadastro de Promoção Mix fará o versionamento do registro para o TACOnline. Caminho: PDV → Promoção Mix |
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POSTOSUBE-10234 Ação: Feito ajuste para o mesmo validar o parâmetro de empresa, quando estiver marcado a FLAG "Não apresentar informações do cupom "Informações Complementares.". Benefícios: Com o ajuste o cliente conseguirá gerar as notas conforme parametrizado. Caminho: Gerencial → Financeiro → Titulo Receber → Geração Nota de Fatura |
Implementações
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POSTOSUBE-9012 Ação: Implementado uma funcionalidade para controle de espécies no fechamento de caixa por grupo de usuários. Benefícios: Agora no fechamento de caixa, é possível definir somente as espécies de caixa definidas em cada grupo. Caminho: Sistema → Configurações → Cadastro de Permissão Grupo Espécie Caixa |
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POSTOSUBE-9634 Ação: Criado acesso único para o Relatório de Cheque Troco - Online. Benefícios: Agora é possível controlar o acesso ao "Rel. Cheque Troco - Online" por meio do controle de acessos. Caminho: PDV → Relatórios → Rel. Cheque Troco - Online |
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POSTOSUBE-9793 Ação: Implementado campos ("Numero contrato" e "Valor Frete" ) na Tela Manifesto Aba Pagamento, para que o sistema possa atender corretamente a norma técnica. Benefícios: Ao gerar um MDF-e com a condição de pagamento "A prazo", os valores informados nos campos "Numero contrato" e "Valor Frete" vão ser incorporados no XML nas tags <NroContrato> e <vContratoGlobal>. Caso tenha CT-e vinculado, esses valores serão considerados diretamente do CT-e. Caminho: Gerencial → MDF-e → Manifesto |