POSTOSUBE-9637

Ação: Ajuste no processo que realiza a gravação da mensagem adicional ao gerar uma pré-venda.

Benefícios: Quando o cliente preencher o campo mensagem, o sistema fará a gravação corretamente sem precisar utilizar o campo Observação.

Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda

POSTOSUBE-9656

Ação: Retirado a validação da FLAG receita no cadastro da Natureza de Operação.

Benefícios: Com esta alteração o cliente poderá fazer a marcação da FLAG Receita em qualquer cadastro da Natureza de operação, sem precisar marcar a opção devolução.

Caminho: Gerencial → Fiscal → Natureza de Operação

POSTOSUBE-9657

Ação: Ajuste na gravação de LOG na inclusão de despesa através de liquidação de titulo a pagar.

Benefícios: Quando for gerado uma despesa derivada de uma liquidação de titulo a pagar, o sistema fará a gravação do LOG (Data inclusão e usuário).

Caminho: Gerencial → Administração → Despesa → Despesas

POSTOSUBE-9590

Ação: Ajuste nos filtros do relatório de DRE Analítico, variação de estoque e geração em CSV, para que seja apresentado todos os almoxarifados.

Benefícios: Com o ajuste realizado nesta demanda, serão apresentadas todas as informações e almoxarifados ativos de forma correta no relatório.

Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstração de Resultado Analítico

POSTOSUBE-9592

Ação: Ajuste realizado na tela de Adiantamento Fornecedor, para a opção de excluir Titulo apareça mesmo que esteja vinculado ao adiantamento.

Benefícios: Sempre que tiver Títulos vinculados a um adiantamento, o botão "Excluir (X)" estará habilitado para desvincular os títulos.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor

POSTOSUBE-9890

Ação: Ajuste feito na Trigger da tab_ncm, para que o sistema faça a exclusão corretamente do cadastro NCM.

Benefícios: Agora é possível utilizar sem impedimento a tela de cadastro NCM.

Caminho: Gerencial → Fiscal → NCM 

POSTOSUBE-9985

Ação: Efetuado ajuste na consulta dos itens do pedido de compra na aprovação da negociação de compra.

Benefícios: O sistema faz a busca corretamente dos itens vinculados aos pedidos. Com isso, ao acessar a tela de aprovação, todos os itens do pedido serão exibidos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Aprovação de Negociação de Compra

POSTOSUBE-10019

Ação: Realizado ajuste para que o sistema faça a busca dos títulos com o tipo "cupom fiscal" quando não tiver código de autorização.

Benefícios: Agora, mesmo não tendo código de autorização nas notas amarradas aos títulos do tipo "cupom fiscal", sistema vai trazer e permitir a geração da fatura. Foi acrescentado uma nova funcionalidade, onde caso o títulos do tipo "cupom fiscal" esteja amarrado a uma nota sem autorização, ela vai ser exibida em cor vermelha para alertar o usuário.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber

POSTOSUBE-10046

Ação: Efetuado ajuste para que o sistema realize a gravação do ultimo NSU utilizado na consulta, quando retornar a rejeição "656 Rejeição: Consumo indevido" na consulta do manifesto.

Benefícios: O sistema irá salvar o ultimo NSU consultado na Sefaz no momento da rejeição.

Caminho: Gerencial → NF-e → Manifesto Destinatário

POSTOSUBE-10067

Ação: Realizado ajuste na validação de controle de acesso, quando os itens tiverem associação com o fornecedor, não validar o acesso de usuário, pois não precisa associar novamente os mesmos itens.

Benefícios: Quando o cliente utilizar a tela de Nota Fiscal de Entrada, o sistema fará uma verificação se os itens já consta associação, para que não tenha impedimento para os usuários que não tenha acesso liberado.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-10077

Ação: Realizado ajuste no processo de conciliação de cartões - Boa vista, para que seja validado todos os registros.

Benefícios: Agora o sistema fará uma validação de todos registros evitando impedimento.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba | Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito

POSTOSUBE-10078

Ação: Ajustado a forma de somatório dos valores no campo "Total da Nota" na tela de Gera Nota Fiscal de Cupom

Benefícios: Ao fazer fazer uma nota de cupom fiscal, e nos itens consta um valor de acréscimo o sistema fará o calculo corretamente.

Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal Cupom

POSTOSUBE-10111

Ação: Realizado ajuste para que o sistema leve em consideração somente contas "Mnemônico" Ativas no sistema.

Benefícios: Agora será considerado apenas contas ativas, cliente poderá efetuar as transações no sistema sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Retorno de Pagamento

POSTOSUBE-10128

Ação: Ajuste na rotina de Promoção Mix para quando o usuário alterar/incluir itens, quantidade ou valor do item dentro do  Grupo itens, enviar para o TACOnline.

Benefícios: Com o ajuste qualquer alteração dentro do cadastro de Promoção Mix fará o versionamento do registro para o TACOnline.

Caminho: PDV → Promoção Mix

POSTOSUBE-10234

Ação: Feito ajuste para o mesmo validar o parâmetro de empresa, quando estiver marcado a FLAG "Não apresentar informações do cupom "Informações Complementares.".

Benefícios: Com o ajuste o cliente conseguirá gerar as notas conforme parametrizado.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Titulo Receber → Geração Nota de Fatura

POSTOSUBE-9012

Ação: Implementado uma funcionalidade para controle de espécies no fechamento de caixa por grupo de usuários.

Benefícios: Agora no fechamento de caixa, é possível definir somente as espécies de caixa definidas em cada grupo.

Caminho: Sistema → Configurações → Cadastro de Permissão Grupo Espécie Caixa

POSTOSUBE-9634

Ação: Criado acesso único para o Relatório de Cheque Troco - Online.

Benefícios: Agora é possível controlar o acesso ao "Rel. Cheque Troco - Online" por meio do controle de acessos.

Caminho: PDV →  Relatórios →  Rel. Cheque Troco - Online

POSTOSUBE-9793

Ação: Implementado campos ("Numero contrato" e "Valor Frete" ) na Tela Manifesto Aba Pagamento, para que o sistema possa atender corretamente a norma técnica.

Nota Técnica 2022.001

Benefícios: Ao gerar um MDF-e com a condição de pagamento "A prazo", os valores informados nos campos "Numero contrato" e "Valor Frete" vão ser incorporados no XML nas tags <NroContrato> e <vContratoGlobal>. Caso tenha CT-e vinculado, esses valores serão considerados diretamente do CT-e.

Caminho: Gerencial → MDF-e → Manifesto