Histórico da Página

Implementação da rotina de exclusão do ICMS Destacado da Base de Pis / Cofins para geração de Sped Contribuições retificador.

Explicar a nova funcionalidade de excluir no SPED Contribuições o ICMS Destacado da Base de Pis / Cofins.

Disponível para todos os clientes.

Implementado no sistema a opção Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > EFD Contribuições (PIS/COFINS) > “Recalcula base PIS/COFINS”  para que seja possível efetuar o recalculo dos valores de base de PIS COFINS excluindo o valor do ICSMOP das mesmas.  ICMS OP (significa ICMS Destacado)

Image Modified

Image Modified

Image Modified

• Após a geração do recalculo como descrito na mensagem em destaque, será criado o arquivo de log "Log_RECALCULAPISCOFINS_NF_X_X.CSV" onde o X_X corresponde a empresa-revenda onde o arquivo foi gerado, contendo as notas fiscais que não tiveram seu recalculo efetuado e o motivo do mesmo.

• Nesta opção será  possível efetuar a seleção dos documentos que terão os valores e bases do PIS e COFINS recalculados, sendo possível utilizar vários filtros: empresa, revenda, período, nota fiscal de teste e transações.

• Foi disponibilizado o campo “Nota Fiscal Teste” e “Serie”, para que caso deseje efetuar o teste inicialmente em apenas 1 nota fiscal está deverá ter seu número e serie informados neste campo, respeitando os demais dados de filtro.

• O Sistema ira utilizar exclusivamente para o recalculo da nova base, os dados dos  XMLs das notas fiscais emitidas, seguindo obrigatoriamente a sequência de verificar os xml gravados no banco de dados, e caso as notas não tenham este xml no banco, será utilizado o xml gravado no diretório definido em Configuração -> Cadastro -> Empresas e Revendas -> Arquivos campo “Diretório arquivo XML” ; caso neste período selecionado os XMLs tenham sido movidos para um outro diretório de backup, deverá utilizar opção “Ler XMLs do diretório de backup” para a definição deste novo diretório, onde após sua seleção abrira a possibilidade de se informar no campo “Diretorio de leitura dos XMLs”  o diretório onde os XMLs estejam armazenados.

 Image Modified

Após a execução do processo de recálculo dos valores, será possível consultar os documentos que sofreram as alterações, utilizando os mesmos filtros do cálculo. Esta funcionalidade é a mesma existente na consulta Média Móvel Ponderada do EFD SPED Fiscal.

 Image Modified

Foi acrescido à tela de consulta notas fiscais no menu Faturamento/Notas Fiscais/Manutenção, na aba PIS/COFINS os novos campos: Base PIS Sem ICMS, Valor PIS Sem ICMS, Base COFINS Sem ICMS e Valor COFINS Sem ICMS para conferência.

 Image Modified

Na tela de geração do SPED opção Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Sped > Efd Contribuições (PIS/COFINS) foi liberada dentro do quadro “Escrituração do arquivo EDF PIS / COFINS “tópico “Tipos de Escrituração” a opção “1-Retificadora” para que caso seja selecionada o sistema gere o Sped Retificador com os novos valores de base PIS / COFINS e PIS / COFINS com a exclusão do ICMSOP .

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.