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Para realizar a geração dos boletos é necessário ter permissão no grupo de usuários.

Para isso vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, selecione o grupo desejado e vá até a aba Edição (F2) e em seguida na aba Módulos.

Figura 02 - Grupo de Usuários

Localize a categoria Financeiro e nas opções em destaque troque o "N" por "S" e tecle a seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

Foi criado uma tela para efetuar a configuração do boleto para envio a Stone.

Nessa tela constam os dados que irão no boleto, podendo ser escolhido como deseja essa configuração, possibilitando a inclusão de descontos, juros e multa.

Para eralizar a configuração do boleto vá até o menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Stone, onde inicialmente deverá ser realizada a vinculação à Conta Stone normalmente.

Em seguida clique no botão .

Figura 04 - Configuração da Conta Stone

Nesta tela terá uma coluna "Boleto" com status ATIVO para as contas das filiais que tiverem a configuração do boleto ativada, e status INATIVO para as contas das filiais que não tiverem a configuração do boleto efetuada. 

Ao clicar no botão , será aberto a tela de configuração de boletos. 

Figurga 05 - Configuração Boleto

Nessa tela de configuração de boleto os campos abaixo:

• Agência/Conta do beneficiário virá preenchido com os dados da conta selecionada para configuração;

• Código da conta do beneficiário preenchido da conta selecionada para configuração;

• Status com opção Ativo e Inativo, para que seja possível desabilitar a emissão de boletos se assim o desejar (Por padrão ao clicar em configurar boleto essa opção virá marcada pela primeira vez e nas próximas ficará condicionada ao que o usuário salvar);

• Regra para Juros, com as opções abaixo:

→ "Não cobrar juros" - onde os campos juros ao mês e dias para juros estarão em cinza para não preenchimento.

→ "Cobrar juros a partir do vencimento" - onde o campo Juros ao mês (%), deverá ser preenchido obrigatoriamente com valor superior a 0% até 1%, e o campo Dias para juros ficará em cinza. 

→ "Cobrar juros depois de dias vencido" - onde os campos Juros ao mês (%) com valor superior a 0% até 1%, e Dias para juros com valor maior que 0 e menor que 365 dias devem ser preenchidos obrigatoriamente.

• Regra para Multa com as opções abaixo:

→ "Não cobrar multa", onde os campos Multa ao mês (%) e Dias para multa estarão em cinza para não preenchimento. 

→ "Cobrar multa a partir do vencimento", onde o campo Multa ao mês (%), deve ser preenchido obrigatoriamente com valor superior a 0% até 2%, e o campo Dias para multa ficará em cinza. 

→ "Cobrar multa depois de dias vencido", onde os campos Multa ao mês(%) com valor superior a 0% até 2% e Dias para multa com valor maior que 0 e menor que 365 dias devem ser preenchidos obrigatoriamente.

• Regra para Desconto, com as opções abaixo:

→ "Não conceder desconto", onde o campo “Dias para conceder desconto” e Desconto (%), estarão em cinza para não preenchimento.

→ "Conceder desconto antes do vencimento", onde os campos “Dias para conceder desconto”, deverá ser preenchido obrigatoriamente com valor superior a 0, e o campo Desconto (%) com valor maior que 0 e até 90%, devem ser preenchidos obrigatoriamente.

• Quantidade de dias para vencimento será informado o dias para vencimento do boleto, deverá ser entre 0 e 365 dias. Será originado no boleto o valor mencionado somado a data atual (emissão);
• Dias limite para pagamento será informado a data limite para ser pago o boleto, e deve ser igual ou maior a data de vencimento;
  
  
• Taxa de boleto será inserido valores a serem incluídos no valor do boleto no final da fatura;
  
  
• Consulta Limite irá retornar o valore mínimo e máximo para emissão dos boletos.

Após preenchidos os campos, clique no botão , e dessa forma a configuração ficará salva para a conta e filial escolhida e a tela de configuração de boleto será fechada retornando a tela de configuração da conta, desde que todos campos preenchidos corretamente.