Histórico da Página

1 – Turno: Permite que seja escolhido qual(is) o(s) turno(s) que as despesas foram lançadas.

2 – Despesa Nível 2: Exibe as despesas nível 2, permitindo escolher quais devem ser filtradas no relatório.

3 - Despesa Nível 3: Exibe as despesas nível 3, permitindo escolher quais devem ser filtradas no relatório.

4 – Tipo de despesa: Define quais tipos de despesas devem ser filtradas no relatório.

• Despesa que gera resultado operacional: São despesas referentes aos gastos efetuados pela empresa que não compõem o custo dos produtos, das mercadorias e nem dos serviços vendidos, ou seja, são gastos necessários para o funcionamento da empresa. Exemplos: comissões, salários, aluguéis, água, luz, telefone, etc.
• Despesa que gera resultado não operacional: São despesas caracterizadas por saídas financeiras que não estão relacionadas a atividade fim da empresa. Exemplo: para um estabelecimento como posto de combustível, uma despesa referente à compra de uma mesa para o escritório é considerado uma despesa não operacional.
• Despesa que não gera resultado no DRE: São despesas não pertencentes ao estabelecimento.
  
  

5 – Centro Custo: Exibe os centros de custos cadastrados no sistema (Postofácil - Módulo Retaguarda), permitindo escolher quais devem constar no relatório.

6 – Fornecedor/funcionário: Permite selecionar um fornecedor/funcionário para que seja visualizada/filtrada a despesa por ele gerada.

7 – Emissão ou Pagamento: Quando escolhida a opção Pagamento (regime de caixa), as despesas serão filtradas pela data em que foram pagas; caso seja selecionada a opção Emissão (competência), as despesas serão filtradas pela data que foram emitidas.

8 – Ordem de saída: Determina se o relatório será ordenado por data, despesa, funcionário ou cheque.

9 – Conta Corrente: Permite que seja selecionada uma conta corrente ou todas. 

O parâmetro Incluir Despesas não vinculadas à compra de mercadorias caso não seja marcado, serão exibidas apenas despesas relacionadas a compra de mercadorias (produtos e combustíveis), portanto, caso deseje que outras despesas além de compra de mercadorias sejam exibidas, este parâmetro deve ser marcado.

O parâmetro Incluir despesas do contas a pagar recorrente quando marcado, incluirá no relatório as despesas cadastradas como recorrentes (despesa que é gerada todo mês, como aluguel), caso não seja marcado, as mesmas não serão exibidas no relatório.

10 – Tipo relatório: Define se o relatório deve ser gerado de forma Completa no qual as despesas são exibidas em detalhes (nível de despesas). Quando selecionada a opção Resumido, o relatório será exibido de forma mais simples.

11 – Itens do relatório: Permite que seja definido em que tipo de ocorrência a despesa foi gerada.