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Para habilitar a conferência, no Linx Farma Big vá em Configurações > Filiais e selecione a filial que deseja aplicar a configuração. Em seguida vá a aba Entrada e marque a opção Habilitar Conferência de Entrada e defina se será feito na Loja ou no Escritório.
Figura 01 - Configurações para habilitar conferência
Em seguida salve a configuração. Para identificar se a conferência está habilitada observe os ícones que estão aparecendo na barra de menu rápido, abaixo dos menus principais do sistema ou pelo próprio menu Gerencial > Entradas / Compras > Conferência de NF de Entrada.
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Figura 02 - Conferência habilitada
Dessa maneira, a tela de conferência das notas não serão exibidas no momento da entrada, somente quando a conferência for ativada. Para isso, 
clique no ícone exibido acima ou entre no menu também mencionado acima e será aberta uma tela semelhante à de Entradas
Figura 03 - Seleção do fornecedor para conferência
Informe o nome do fornecedor ou CNPJ do mesmo. Na Entrada podem-se visualizar os fornecedores que possuem notas em aberto, já na Conferência é possível ver os fornecedores que possuem notas fechadas, para isso marque a opção correspondente e então todos os fornecedores que se encaixarem nesse perfil serão exibidos em rosa, então selecione o fornecedor que desejar e pressione Enter,ou pelo botão 
.
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Assim que pressionar Enter todas as notas do fornecedor escolhido que ainda não foram conferidas serão exibidas.
Figura 04 - Notas conferência
Observe que nesta tela serão listados todos os produtos de todas as notas que estiverem pendentes para conferência.
Poderão ser feitos rateio de impostos e soma de fretes em todas as notas. Para isso, pressione Alt +F3 sobre a nota desejada e será exibida a tela abaixo:
Figura 05 - Rateio de impostos e soma de frete
| Nota | ||
|---|---|---|
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Marque com F5 um-a-um ou F6 Todos os produtos da nota que desejar finalizar como conferida. Clique no botão 
ou pela tecla de atalho F10 e confirme o fechamento da nota enviando esta para o módulo Contas à Pagar.
Figura 06 - Fechamento nota (contas a pagar)
| Nota | ||
|---|---|---|
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Confirme Confirme os dados da nota como número, data de emissão, CFOP, parcelas, etc. Após clique em 
ou pela tecla de atalho F3.
Em seguida será exibida a seguinte tela, onde deverão ser inseridos a Série da Nota e o Modelo.
Figura 07 - Nota fiscal conferida
Confira se todos os dados estão corretos e marque a nota como Conferida e clique no botão 
. Se estiver tudo correto na nota, será emitida uma mensagem de confirmação.
Se houver algum produto com alteração de preços então estes serão mostrados na tela abaixo:
Figura 08 - Alteração de preços
Escolha qual preço será assumido para o produto, se o preço da entrada marque produto com F5 ou Ctrl + F5 (para todos), após marcado ficará rosa, ou o preço do cadastro marque os produtos com F6 ou Ctrl + F6 (para todos) após marcado ficará verde. Se não quiser alterar nada, pressione F8 ou Ctrl + F8 (para todos) conforme legenda destacada na Figura 08 acima.
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