1- Nota de Devolução destacando ICMS ST E IPI NOS DADOS ADICIONAIS E SOMANDO NO TOTAL DA NOTA (Base 100%).- ICMS-Op. Própria: Destacado em campo próprio (Base de Cálculo / Valor do ICMS);
- ICMS-ST: Destacado no campo de Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
- IPI: Destacado no campo Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
No menu Veículos > Transações > Saídas > Saídas de Veículos, realizar a devolução do veículo, importando a nota fiscal de compra da montadora. Aviso |
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| O Código Fiscal e Código de tributação utilizados no procedimento não são uma regra fixa a ser seguida, podendo ter algumas diferenças de parametrizações para casos específicos, incluindo as alíquotas que irão variar de acordo com o estado, contudo algumas considerações devem ser colocadas. Para destacar o ICMS ST nos dados adicionais e somá-lo no total da nota deve ser marcado a opção: - No espaço reservado ao Fisco / Dados Adicionais. - Calcular e somar ICMS Retido / Subst. Tribut. no total da nota de Venda Peças / Veículos para fora do estado. Para destacar a Base e Valor de ICMS nos campos próprios do Danfe, deve marcar a opção: - Calcular e imprimir base e vlr. ICMS, mas não considerar nos livros fiscais - para entradas e saídas fora do estado ou fora do país. Estas opções podem ser visualizadas nas imagens a seguir: |
Configuração > Cadastro > Código Fiscal: ![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_12-0-12.png?version=2&modificationDate=1660139821714&api=v2)
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_12-0-50.png?version=2&modificationDate=1660139821765&api=v2)
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_12-1-27.png?version=2&modificationDate=1660139821805&api=v2&effects=drop-shadow)
Configuração> Cadastro> Código de Tributação:
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_13-0-17.png?version=2&modificationDate=1660139821880&api=v2&effects=drop-shadow)
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_16-27-42.png?version=2&modificationDate=1660139822121&api=v2&effects=drop-shadow)
- Emitir a nota fiscal pelo frente de caixa e observar que nos dados adicionais serão impressos os valores de IPI, ICMS ST.
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_13-3-46.png?version=2&modificationDate=1660139821949&api=v2&effects=drop-shadow)
- Neste exemplo os valores de ICMS ST e IPI são destacados no campo Outras Despesas e Acessórios para que sejam somados no total da Nota:
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_13-5-0.png?version=2&modificationDate=1660139822016&api=v2&effects=drop-shadow)
- No XML o IPI irá ser destacado no campo vIPIDevol ou no campo vOutro, de acordo com o que estiver definido no cadastro Empresas e Revendas (Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Geral), conforme abaixo:
A. Com a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI desmarcada, o IPI será destacado no campo vIPIDevol do xml;
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-11_8-45-24.png?version=2&modificationDate=1660139822232&api=v2&effects=drop-shadow)
B. Com a Esta Revenda é Contribuinte do IPI marcada, o IPI será destacado no campo vOutro do xml:
![](/download/attachments/288302998/IPI.jpg?version=2&modificationDate=1660139822271&api=v2&effects=drop-shadow)
Exceção: Caso a opção Nas notas de devolução, gravar o valor do IPI na tag <vIPIDevol> esteja marcada no cadastro do código fiscal utilizado na devolução (menu: Configuração> Cadastros> Código Fiscal), o IPI será gravado na tag <vIPIDevol>do XML e nos dados adicionais da DANFE. Obs.: Se essa opção estiver marcada no código fiscal, a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPIdo cadastro de empresas e revendas não irá interferir. Image Added
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2- NOTA DE DEVOLUÇÃO DESTACANDO ICMS ST E IPI NOS DADOS ADICIONAIS E SOMANDO NO TOTAL DA NOTA (BASE reduzida).- ICMS-Op. Própria: Destacado em campo próprio (Base de Cálculo / Valor do ICMS);
- ICMS-ST: Destacado no campo de Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
- IPI: Destacado no campo Dados Adicionais do Danfe (somando o valor no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS);
No menu Veículos > Transações > Saídas > Saídas de Veículos, realizar a devolução do veículo, importando a nota fiscal de compra da montadora. Os parâmetros devem ser configurados conforme abaixo: Configuração > Cadastro > Código Fiscal: Obs.: As alíquotas informadas são apenas um exemplo e podem variar de acordo com a operação. ![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_12-0-12.png?version=2&modificationDate=1660139821714&api=v2&effects=drop-shadow)
![](/download/attachments/288302998/Calcular%20ICMSRetido.jpg?version=2&modificationDate=1660139822304&api=v2&effects=drop-shadow)
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_12-1-27.png?version=2&modificationDate=1660139821805&api=v2&effects=drop-shadow)
Configuração> Cadastro> Código de Tributação: Obs.: A Base de Cálculo informada é apenas um exemplo. ![](/download/attachments/288302998/CT_Base_Reduzida.jpg?version=2&modificationDate=1660139822366&api=v2&effects=drop-shadow)
![](/download/thumbnails/288302998/Opera%C3%A7%C3%A3o_Fiscal.jpg?version=2&modificationDate=1660139822403&api=v2)
- Emitir a nota fiscal pelo frente de caixa e observar que nos dados adicionais serão impressos os valores de IPI e ICMS ST:
![](/download/attachments/288302998/Dados.jpg?version=2&modificationDate=1660139822485&api=v2&effects=drop-shadow)
- Neste exemplo os valores de ICMS ST e IPI também serão destacados no campo Outras Despesas e Acessórios, porém o ICMS OP Própria será Reduzido, conforme base informada no código de tributação do veículo: ![](/download/attachments/288302998/C%C3%A1lculo%20do%20Imposto.jpg?version=2&modificationDate=1660139822435&api=v2&effects=drop-shadow)
- No XML o IPI irá ser destacado no campo vIPIDevol ou no campo vOutro, de acordo com o que estiver definido no cadastro Empresas e Revendas (Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Geral), conforme abaixo:
A. Com a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI desmarcada, o IPI será destacado no campo vIPIDevol do xml;
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-11_8-45-24.png?version=2&modificationDate=1660139822232&api=v2&effects=drop-shadow)
B. Com a Esta Revenda é Contribuinte do IPI marcada, o IPI será destacado no campo vOutro do xml:
![](/download/attachments/288302998/IPI.jpg?version=2&modificationDate=1660139822271&api=v2&effects=drop-shadow)
Exceção: Caso a opção Nas notas de devolução, gravar o valor do IPI na tag <vIPIDevol>esteja marcada no cadastro do código fiscal utilizado na devolução (menu: Configuração> Cadastros> Código Fiscal), o IPI será gravado na tag <vIPIDevol>do XML e nos dados adicionais da DANFE. Obs.: Se essa opção estiver marcada no código fiscal, a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI do cadastro de empresas e revendas não irá interferir. Image Added
Aviso |
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| Caso seja necessário informar o IPI nos DADOS ADICIONAIS e não ser destacado no campo OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS da Danfe, gravar no campo vIPIDevol no xml e somar ao total da nota, deve ser feito a seguinte configuração: - O conexão.dat da máquina deve conter essa linha:
[MODULO_DANFE]=LinxDmsNfeDanfeSemIPIvOutro ![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_14-30-3.png?version=2&modificationDate=1660139822092&api=v2&effects=drop-shadow)
Observação: Para o usuário que utiliza o ambiente de 3 camadas, deve possuir essa DLL no servidor e a linha no ConexãoClient.dat
- No cadastro Empresas e Revendas (Configuração > Cadastro > Empresas e Revendas > aba Parâmetros > Geral), desmarcar a opção Esta Revenda é Contribuinte do IPI para ser gerada a tag vIPIDevol;
Obs.: Se o parâmetro estiver marcado, o IPI continuará saindo no campo vOutro mesmo utilizando o MODULO_DANFE.
![](/download/attachments/288302998/image2022-3-10_14-29-3.png?version=2&modificationDate=1660139822050&api=v2&effects=drop-shadow)
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