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Painel

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title	Informações e Procedimentos

Informações

title	Observação

Tratamento básico, o tutorial não tratará a conversão.

Passo 1 - Vá em Tabelas > CFOP selecione o código utilizado na operação de exportação e na aba Imposto, na opção Incidir Frete/Seguro/Outros = Não;

Image Modified

Aviso

title	IMPORTANTE

Toda NF-e com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) deve ser informado CST de ICMS = "41 - Não tributada" ou CSOSN = "300 - Imune" conforme Regime Tributário do emitente.

Passo 2 -Vá em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e e preencha os dados conforme imagem e quadro abaixo:

Campos	Preenchimento
C.F.O.P	Informe um CFOP para operação exportação. Dúvidas consulte o contador.
Cliente	Informe o cliente. Para o cadastrar cliente do exterior Clique Aqui
Exportação	Informe os dados específicos para exportações. Dúvidas consulte o contador.

Passo 3 - Agora basta inserir os produtos e continuar avançando em F12 para finalizar a nota fiscal.

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