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Para iniciar o processo vá ao menu Operacional > Transferência, informe a filial ou loja, que já deve estar cadastrada, uma observação e no campo Barras/Nome (F2) o(s) produto(s).
Figura 01 - Transferência entre filiais
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Após Após 
clicar em 
, o sistema irá abrir a tela de emissão de nota e acionar o certificado ao salvar.
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Para iniciar o processo, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Referência, e selecione a empresa e o período que deseja para que o DANFE seja gerado com os valores devidos, conforme mostra o exemplo abaixo.
| Nota | ||
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Figura 02 - Notas fiscais de referência (com empresa definida)
Para imprimir a(s) nota(s) selecione-a(s) com o botão F5 ou F6 e clique no botão 
ou atalho F10 e será exibido o Certificado digital e o DANFE.
E assim que confirmar, serão apresentados os produtos e demais dados da nota fiscal onde é necessário salvar.
| Nota | ||
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Caso algum erro ocorra durante a geração do DANFE, consulte o Anexo A, citado anteriormente para obter a resolução do problema. |
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Em seguida informe a quantidade que será devolvida.
Figura 03 - Devolução de produtos ao fornecedor
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Observe na tela abaixo, que será exibido o botão 
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Figura 04 - Devolução ao cliente
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Ao pressionar o botão para geração da nota será exibida a seguinte tela:
Figura 05 - Seleção de produtos da nota de devolução
Após marcar quais produtos serão devolvidos, confirme-os e finalize conferindo os dados na nota que será gerada e após salvar a mesma o DANFE será emitido.
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Depois de informar, no Lançamento de Perdas, o código de barras do produto, uma observação, um fornecedor válido e os produtos com seus respectivos motivos de perda e lotes, conforme o exemplo abaixo, pode-se gravar a operação e em seguida o DANFE será emitido.
Figura 06 - Emissão de DANFE no lançamento de perdas
Ao gerar o DANFE pode ser que aconteçam os seguintes erros:
→ dVal - Data de validade inválida ou inexistente no cadastro do produto;
→ dFab - Data de fabricação inválida ou inexistente no cadastro do produto;
Para corrigir é necessário cancelar a perda e ir ao Cadastro do Produto e alterar a data errada (pode ser usado o atalho F10 no Cadastro de Produtos), em seguida o produto poderá ser inserido novamente na perda.
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Conforme Figura 07 abaixo:
Figura 07 - Nota fiscal de remessa para conserto
Ao clicar na "lupa" é possivel escolher o cadastro do fornecedor, o qual irá receber o produto para manutenção.
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Após acertar/efetuar todos os cadastros de operações e configurações tributárias, poderá ser feita a emissão das notas de algumas operações, como: Bens do Ativo e Produtos, conforme será mostrado abaixo.
| Nota | ||
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É necessário que seja cadastrada uma série específica para a emissão dessas notas fiscais, que é a série de "Outras Operações", conforme já foi mencionado nos tópicos anteriores. Para a emissão de notas, tanto de Bens do Ativo quanto de Produtos, a operação fiscal deve ser do tipo Saída, lembrando apenas que para Bens do Ativo, deve estar com o campo correspondente marcado e para Produto, o contrário, não deve estar com essa opção marcada, senão a operação fiscal não será exibida. |
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Depois de cadastrar os bens do ativo e desejar emitir notas para os mesmos, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Bens do Ativo e será exibida a seguinte tela:
Figura 08 - Emissão de notas fiscais de bens do aAtivo
Informe a Operação Fiscal do tipo Saída, previamente cadastrada e os dados de série, datas de emissão e saída/entrada, horário saída/entrada, emitente, UF, CNPJ/CPF, já serão preenchidos automaticamente.
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Também é possível ratear os valores entre os itens adicionados à grade, para isso selecione no botão ou atalho F9 e será aberta a seguinte tela:
Figura 09 - Rateio de valores
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Se desejar saber como está sendo feita a composição dos cálculos, caso tenha alguma informação incorreta e queira corrigir, pressione a tecla F11 - Saiba de onde vem os cálculos conforme destaque na Figura 09 acima e será exibida uma tela semelhante a Figura 10 abaixo:
Figura 10 - Composição dos cálculos
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| Aviso | ||
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As informações dessa tela poderão ser variáveis, pois, dependerão exclusivamente de cada configuração feita nos cadastros explicados no artigo principal, Novas Configurações/Operações Fiscais. |
Produto
A Emissão de Notas Fiscais de Produtos (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos) é bem semelhante a de Bens do Ativo, a diferença básica é que neste serão informados os produtos do Cadastro de Produtos.
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Aqui nessa tela também serão encontrados os mesmos recursos da outra tela de emissão de notas apresentada anteriormente como: Rateio de impostos (F9), Composição de cálculos (F11), Atalhos para foco (F2, F3 e F4) etc.
| Nota | ||
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Abaixo a Figura 12, mostra o visual da tela de VendasNFe, note a descrição em amarelo: Nota Fiscal (confirmando que este executável serve para emissões de Notas Fiscais).
Figura 12 - Vendas NFe
De modo geral o módulo funciona exatamente como a tela de vendas convencional, entretanto, exige alguns requisitos para ser 100% utilizável, conforme segue abaixo:
→ Cadastrar os CFOP's com a operação Venda (Cadastros > Fiscais > CFOP's);
→ Cadastrar uma Operação Fiscal de Venda (Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais);
O Cliente para qual a venda for efetuada deve estar com os dados cadastrais corretos como: Nome/Razão, CNPJ/CPF, IE/RG e dados do endereço de entrega, principalmente a UF para efeito de calculo de Imposto (Cadastros > Clientes);
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| Nota | ||
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Produtos da NF-e:
cEAN - Código de barras do produto
xProd - Descrição do produto
NCM - Código NCM do produto
genero - Gênero do produto
CFOP - CFOP do produto
uCom - Unidade de comércio do produto
uTRIB - Unidade de comércio do produto
CST - Código de Situação Tributária
pRedBC - Percentual de redução da base de cálculo
pICMS - Percentual referente ao cálculo da base do ICMS
pICMSST - Percentual referente ao cálculo da base do ICMS por Substituição Tributária
pMVAST - Percentual do IVA
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Dentro da tela principal de Manutenção de Notas Fiscais (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) existe o botão 
, ao selecionar esse botão serão exibidas as opções conforme Figura 13 abaixo:
Figura 13 - Opções da manutenção de NF
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Verifique na própria SEFAZ do estado do cliente esse período.
- Exclusão de NF
Após Cancelar a nota, ela pode ser excluída.
- Alteração linear
Esta opção é utilizada para atualizar dados das notas de entrada.
- Buscar retorno NF-e
Pode ocorrer de o Sefaz do estado estar instável e com isso não ser possível buscar o retorno da nota no momento da emissão.
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Isso não quer dizer que a nota não foi emitida e deverá emiti-la novamente, apenas quer dizer que não foi comunicada ao SEFAZ, sendo assim é necessário buscar o retorno manual neste menu.
- Imprimir Danfe
Imprime o Danfe novamente na tela, para visualização ou reimpressão da nota.
- Inutilizar número da NF-e
Esta opção não é mais utilizada por este menu.. é utilizada pelo menu Operacional > Notas fiscais > Inutilizar números da NFe.
Figura 14 - Inutilizar número da NFe
- Número Inicial: Primeiro número a ser pulado
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Porém caso as NFs números 10 e 12 forem pulados... Não é possivel inutilizá-los como no Exemplo 2 acima. Ou seja, eles devem ser inutilizados separadamente.
- Número inicial 10 e final 10
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Entre no menu Configurações > Filiais > Dados da Filial/Contabilista nos campos "Dados para envio da NFe".
Figura 15 - Configurações filiais - dados do e-mail para envio de NF-e
- Email NFe: Email da drogaria
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