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A partir da versão 2.4.6.2 de 13/09/2016 foram acrescentadas algumas validações no plano de contas diferente do cadastrado no fornecedor ao ser inserido no contas a pagar.
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Vá até o menu Configurações > Filiais > Contas a Pagar.
Figura 01 - Configurações filiais - contas a pagar
Essa validação acontecerá ao salvar o registro no botão 
ou através do atalho Ctrl +G.
Figura 02 - Validação de plano de contas
Se o módulo financeiro estiver habilitado, essa validação fará com que a informação seja exigida no lançamento do contas a pagar, alertando que existe divergência de informações entre o cadastro do fornecedor e o plano de contas informado no contas a pagar.
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