A partir da versão 2.4.6.2 de 13/09/2016 foram acrescentadas algumas validações no plano de contas diferente do cadastrado no fornecedor ao ser inserido no contas a pagar.
O objetivo é validar o plano de contas no contas a pagar de maneira funcional.
Para isso foi criado um parâmetro no cadastro de filial para verificar se valida o plano de contas no contas a pagar.
Vá até o menu Configurações > Filiais > Contas a Pagar.
Figura 01 - Configurações Filiais - Contas a Pagar
Essa validação acontecerá ao salvar o registro no botão 
ou através do atalho Ctrl +G.
Figura 02 - Validação de Plano de Contas
Se o módulo financeiro estiver habilitado, essa validação fará com que a informação seja exigida no lançamento do contas a pagar, alertando que existe divergência de informações entre o cadastro do fornecedor e o plano de contas informado no contas a pagar.
Se o módulo financeiro não estiver habilitado a validação será realizada, porém permitirá que seja salva com informação diferente entre o contas a pagar e o cadastro do fornecedor, ou até mesmo com o campo vazio.