Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Você Sabia? |
Dica | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Rotinas Otimizadas
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9839 Ação: Ajustes na tela de faturamento das pré-vendas, para que o sistema considere os lançamentos dos valores nos campos corretos. Benefícios: No relatório será apresentado os mesmos dados de recebimentos da pré-venda. Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Relatórios → Rel. Boletim Caixa |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9848 Ação: Ajustado a consulta que realiza a busca dos dados de abastecimentos no PDV, para que seja apresentado no Relatório corretamente. Benefícios: O sistema faz a busca corretamente das informações de abastecimentos, elaborando o Relatório com as informações do PDV selecionado.. Caminho: Gerencial → PDV → Histórico de abastecimentos |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9862 Ação: Ajustado a consulta dos valores de depreciação no relatório de posição de liquidez. Benefício: Agora o sistema fará o calculando corretamente da depreciação no relatório de posição de liquidez. Os valores de depreciação de ambos os relatórios estão batendo "Posição de Liquidez e Item Patrimônio". Caminho: Gerencial → Posição Liquidez |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9967 Ação: Ajustado o calculo para levar em consideração duas casas decimais, o template padrão do titulo a receber. Benefício: Agora o cliente poderá gerar o relatório sem divergência. Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber - impressora/template padrão |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9991 Ação: Ajustado para que na busca de renegociação de contrato, ao pesquisar todos os contratos, tragam somente os contratos da empresa logada, para evitar o travamento da tela. Benefício: Agora o cliente poderá utilizar a tela normalmente. Caminho: Gerencial → Administrativo → Aluguel → Renegociação de Contrato |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10015 Ação: Realizado ajuste no sistema para relacionar os itens do cupom com os itens da nota e levar as informações corretas, quando tiver que fazer uma nota de devolução seja considerado corretamente os itens vendidos. Benefícios: É possível fazer uma devolução e a contagem dos itens no estoque serão contabilizados corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10099 Ação: Ajustado parâmetro para vencimento de títulos em dias úteis, para considerar no cálculo a data de vencimento das duplicatas, para não ocorrer do vencimento cair em um final de semana. Benefício: Agora as vendas que geraram título a receber, será considerado corretamente o vencimento em dias úteis. Caminho: PDV → Fechamento de Caixa. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10104 / 10728 / 10727 / 10726 / 10844 Ação: Ajuste na tela de títulos a pagar e adiantamento de fornecedor, ao liquidar o título seja feita a mesma rotina que é realizada na tela de adiantamentos de fornecedores aba parcela, na atualização de um título não seja criado títulos sem necessidade, e quando for liquidar os títulos na parcela e clicar em salvar o registro, o sistema não crie um novo título zerado sem vínculo e sem possível exclusão ou estorno. Benefício: Agora os títulos não perdem vínculos após a liquidação do adiantamento, assim como no estorno desses registros. Caminho: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedor |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10116 Ação: Realizado ajuste para que o sistema traga os valores corretos das liquidações dos adiantamentos. Benefícios: O sistema fará a busca correta dos valores liquidados em cada adiantamento, quando for liquidado por contrato mútuo, evitando divergências nas consultas. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento Cliente |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10233 Ação: Ajuste na geração do XML para Nota Fiscal de Entrada para o tipo de frete = 9 - Sem Frete de acordo com nova Nota Técnica. Benefício: Com o ajuste é possível realizar a transmissão da NF-e sem impedimentos ou rejeições pela Sefaz. Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10434 Ação: Ajuste de divergências no arquivo de Cartões CashMonitor. Benefício: Com o ajuste será identificado os títulos parcelados de forma correta. Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa Cartões CashMonitor. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10469 Ação: Ajustado tela de Duplicatas no parâmetros empresa, para que o sistema não retorne impedimento ao clicar nos quadros para aplicar alterações das informações. Benefícios: O sistema irá responder corretamente ao comando do cliente, sendo possível fazer alterações sem impedimentos. Caminho: Empresas → Financeiro → Duplicatas |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10471 Ação: Realizado ajustes para que o sistema verifique a taxa Administrativa de acordo com a empresa que o cliente selecionou na tela, e não de acordo com a empresa logada. Benefícios: O cálculo da taxa Administrativa será calculada corretamente, de acordo com o cadastro do sacado. Caminho: Gerencial → Financeiro → Duplicatas → Geração de Fatura Receber |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10507 Ação: Alterações na tela de títulos a pagar, para que o sistema faça a busca dos registros no menu de adiantamentos sendo ou não a empresa matriz. Benefícios: É possível realizar a busca dos adiantamentos em qualquer empresa da base, que o sistema irá retornar os adiantamentos corretamente. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a pagar → Títulos a pagar |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10569 Ação: Ajustado processo de exclusão do adiantamento fornecedor. Benefício: Agora os títulos não perdem vínculos após a liquidação do adiantamento, assim como no estorno desses registros e a exclusão ocorrerá sem impedimento. Caminho: Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de fornecedor |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10782 Ação: Ajustado o uFrmGeraNotaCupomFiscal.pas para que a mensagem informada no momento da geração da fatura, não seja apagada Benefício: Mensagem informada na tela de gerar nota fiscal de fatura, permanece e é apresentada no rodapé da nota. Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Gerar nota fiscal fatura |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10801 Ação: Realizado alteração no momento de importação de Extrato Bancário no Conciliador Bancário 2.0. Benefício: Agora não ocorrerá duplicidade e nem impactar a rotina. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0 |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10823 Ação: Ajustado a inclusão do grupo de itens na promoção mix, sem retornar mensagem informando que nenhum item foi selecionado. Benefício: Processo de inclusão de grupo de itens na promoção mix será executado sem impedimento. Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção MIX |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10824 Ação: Ajuste no eddPrimeiroVencimentoOriginal para que efetue o calcular as parcelas e as amortizações corretamente. Benefício: Ao digitar o ano da primeira parcela não apresente erro. Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Controle de Financiamento |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10842 Ação: Ajustado para que seja efetuado o processo de alteração de preço sem apresentar impedimento. Benefício: Processo do otimizador de preços de item pode ser utilizado normalmente. Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Preços de Item |
Implementações
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9864 Ação: Criado tela para reprocessamento de processo de API do RMS e controle de acesso. Benefício: Cliente poderá informar que deseja realizar o reprocessamento de um processo da API do RMS, e tem a opção de ser liberado no controle de acesso para usuários. Caminho: Sistema → Configurações → Reprocessamento da Staging |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-9921 Ação: Implementado parâmetro 435 - "Exibir informações de encerrantes nas informações complementares para notas de Cupom/Fatura". Benefícios: O cliente tem a opção de informar ou não os encerrantes na NF-e, com isso será apresentado todos os cupons. Caminho: Gerencial → PDV Gera Nota de Cupom |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10059 Ação: Implementado Opção no parâmetro sistema "Atualizar custo médio automaticamente" para que o sistema não faça alterações do custo de item, no pedido de compra. Benefício: Agora o cliente poderá incluir pedido de compra e não alterar preço de custo do item. Caminho: Parâmetro sistema → Estoque → Geral - "Atualizar custo médio automaticamente" |