POSTOSUBE-9839

Ação: Ajustes na tela de faturamento das pré-vendas, para que o sistema considere os lançamentos dos valores nos campos corretos.

Benefícios: No relatório será apresentado os mesmos dados de recebimentos da pré-venda.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Relatórios → Rel. Boletim Caixa

POSTOSUBE-9848

Ação: Ajustado a consulta que realiza a busca dos dados de abastecimentos no PDV, para que seja apresentado no Relatório  corretamente.

Benefícios: O sistema faz a busca corretamente das informações de abastecimentos, elaborando o Relatório com as informações do PDV selecionado..

Caminho: Gerencial → PDV → Histórico de abastecimentos

POSTOSUBE-9862

Ação: Ajustado a consulta dos valores de depreciação no relatório de posição de liquidez.

Benefício: Agora o sistema fará o calculando corretamente da depreciação no relatório de posição de liquidez. Os valores de depreciação de ambos os relatórios estão batendo "Posição de Liquidez  e  Item Patrimônio".

Caminho: Gerencial →  Posição Liquidez

POSTOSUBE-9967

Ação: Ajustado o calculo para levar em consideração duas casas decimais, o template padrão do titulo a receber.

Benefício: Agora o cliente poderá gerar o relatório sem divergência.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Títulos a Receber - impressora/template padrão

POSTOSUBE-9991

Ação: Ajustado para que na busca de renegociação de contrato, ao pesquisar todos os contratos, tragam somente os contratos da empresa logada, para evitar o travamento da tela.

Benefício: Agora o cliente poderá utilizar a tela normalmente.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Aluguel →  Renegociação de Contrato

POSTOSUBE-10015

Ação: Realizado ajuste no sistema para relacionar os itens do cupom com os itens da nota e levar as informações corretas, quando tiver que fazer uma nota de devolução seja considerado corretamente os itens vendidos.

Benefícios: É possível fazer uma devolução e a contagem dos itens no estoque serão contabilizados corretamente.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-10099

Ação: Ajustado parâmetro para vencimento de títulos em dias úteis, para considerar no cálculo a data de vencimento das duplicatas, para não ocorrer do vencimento cair em um final de semana.

Benefício: Agora as vendas que geraram título a receber, será considerado corretamente o vencimento em dias úteis.

Caminho: PDV →  Fechamento de Caixa.
Sistema →  Parâmetros Empresa →  Título a Receber - Vencimento apenas em dias úteis.

POSTOSUBE-10104 /  10728 / 10727 / 10726 / 10844

Ação: Ajuste na tela de títulos a pagar e adiantamento de fornecedor, ao liquidar o título seja feita a mesma rotina que é realizada na tela de adiantamentos de fornecedores aba parcela, na atualização de um título não seja criado títulos sem necessidade, e quando for liquidar os títulos na parcela e clicar em salvar o registro, o sistema não crie um novo título zerado sem vínculo e sem possível exclusão ou estorno.

Benefício: Agora os títulos não perdem vínculos após a liquidação do adiantamento, assim como no estorno desses registros.

Caminho: Financeiro →  Adiantamentos →  Adiantamento de fornecedor

POSTOSUBE-10116

Ação: Realizado ajuste para que o sistema traga os valores corretos das liquidações dos adiantamentos.

Benefícios: O sistema fará a busca correta dos valores liquidados em cada adiantamento, quando for liquidado por contrato mútuo, evitando divergências nas consultas.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento  Cliente

POSTOSUBE-10233

Ação: Ajuste na geração do XML para Nota Fiscal de Entrada para o tipo de frete = 9 - Sem Frete de acordo com nova Nota Técnica.

Benefício: Com o ajuste é possível realizar a transmissão da NF-e sem impedimentos ou rejeições pela Sefaz.

Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-10434

Ação: Ajuste de divergências no arquivo de Cartões CashMonitor.

Benefício: Com o ajuste será identificado os títulos parcelados de forma correta.

Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa Cartões CashMonitor.

POSTOSUBE-10469

Ação: Ajustado tela de Duplicatas no parâmetros empresa, para que o sistema não retorne impedimento ao clicar nos quadros para aplicar alterações das informações.

Benefícios: O sistema irá responder corretamente ao comando do cliente, sendo possível fazer alterações sem impedimentos.

Caminho: Empresas → Financeiro → Duplicatas

POSTOSUBE-10471

Ação: Realizado ajustes para que o sistema verifique a taxa Administrativa de acordo com a empresa que o cliente selecionou na tela, e não de acordo com a empresa logada.

Benefícios: O cálculo da taxa Administrativa será calculada corretamente, de acordo com o cadastro do sacado.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Duplicatas → Geração de Fatura Receber

POSTOSUBE-10507

Ação: Alterações na tela de títulos a pagar, para que o sistema faça a busca dos registros no menu de adiantamentos sendo ou não a empresa matriz.

Benefícios: É possível realizar a busca dos adiantamentos em qualquer empresa da base, que o sistema irá retornar os adiantamentos corretamente.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a pagar → Títulos a pagar

POSTOSUBE-10569

Ação: Ajustado processo de exclusão do adiantamento fornecedor.

Benefício: Agora os títulos não perdem vínculos após a liquidação do adiantamento, assim como no estorno desses registros e a exclusão ocorrerá sem impedimento.

Caminho: Financeiro →  Adiantamentos →  Adiantamento de fornecedor

POSTOSUBE-10782

Ação: Ajustado o uFrmGeraNotaCupomFiscal.pas para que a mensagem informada no momento da geração da fatura, não seja apagada

Benefício: Mensagem informada na tela de gerar nota fiscal de fatura, permanece e é apresentada no rodapé da nota.

Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Gerar nota fiscal fatura

POSTOSUBE-10801

Ação: Realizado alteração no momento de importação de Extrato Bancário no Conciliador Bancário 2.0.

Benefício: Agora não ocorrerá duplicidade e nem impactar a rotina.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Conciliador Bancário 2.0

POSTOSUBE-10823

Ação: Ajustado a inclusão do grupo de itens na promoção mix, sem retornar mensagem informando que nenhum item foi selecionado.

Benefício: Processo de inclusão de grupo de itens na promoção mix será executado sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Cadastro Promoção MIX

POSTOSUBE-10824

Ação: Ajuste no eddPrimeiroVencimentoOriginal para que efetue o calcular as parcelas e as amortizações corretamente.

Benefício: Ao digitar o ano da primeira parcela não apresente erro.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Captação de Recursos →  Controle de Financiamento

POSTOSUBE-10842

Ação: Ajustado para que seja efetuado o processo de alteração de preço sem apresentar impedimento.

Benefício: Processo do otimizador de preços de item pode ser utilizado normalmente.

Caminho: Estoque →  Item →  Otimizador →  Otimizador Preços de Item

POSTOSUBE-9864

Ação: Criado tela para reprocessamento de processo de API do RMS e controle de acesso.

Benefício: Cliente poderá informar que deseja realizar o reprocessamento de um processo da API do RMS, e tem a opção de ser liberado no controle de acesso para usuários.

Caminho: Sistema →  Configurações →  Reprocessamento da Staging

POSTOSUBE-9921

Ação: Implementado parâmetro 435 - "Exibir informações de encerrantes nas informações complementares para notas de Cupom/Fatura".

Benefícios: O cliente tem a opção de informar ou não os encerrantes na NF-e, com isso será apresentado todos os cupons.

Caminho: Gerencial → PDV Gera Nota de Cupom

POSTOSUBE-10059

Ação: Implementado Opção no parâmetro sistema "Atualizar custo médio automaticamente" para que o sistema não faça alterações do custo de item, no pedido de compra.

Benefício: Agora o cliente poderá incluir pedido de compra e não alterar preço de custo do item.

Caminho: Parâmetro sistema →  Estoque →  Geral - "Atualizar custo médio automaticamente"