Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Você Sabia? |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Versão Oficial! Todas as demandas que foram apresentadas nos release notes das versões intermediarias, são serão consideradas nesta versão.... |
Rotinas Otimizadas
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10105 / 11057 Ação: Ajustado a estrutura do lançamento da nota fiscal de ativo imobilizado, para que o sistema não importe as informações em duplicidades os valores de ICMS. Benefício: O sistema irá importar as informações do XML corretamente. Caminhos: Gerencial → Estoque → Nota fiscal Entrada |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10118 Ação: Ajustado para que ao finalizar uma ordem de carregamento, seja verificado se o CFOP informado na aba CT-e está marcado para gerar financeiro ou não e então permitir gerar um título a receber da ordem de carregamento. Benefício: Agora o sistema fará o processo de acordo com as parametrizações, e não fará geração de títulos sem necessidade. Caminhos: Gerencial → Frete → Ordem de carregamento |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10352 Ação: Ajustado o campo observação na tela geração de nota fatura. Benefício: O sistema irá apresentar as mensagens adicionais de forma correta no XML. Caminhos: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Gera nota fiscal fatura |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10441 Ação: Ajuste no processo de lançamento das notas fiscais de entrada referente a energia elétrica. Benefício: O sistema fará o calculo correto das tributações PIS - COFINS para todas as notas de energia elétrica. Caminhos: Gerencial → Estoque → Nota fiscal de Entrada |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10458 Ação: Ajustado a rotina de replicação de preço das embalagens no cadastro do item. Benefício: A função de alterar o preço será realizada sem impedimentos para qualquer empresa vinculada à base durante a replicação das informações. Caminhos: Gerencial → Estoque → Item → Item |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10484 Ação: Realizado alteração no cadastro de contas bancárias que precisam de alterar ou incluir novas agencias com o dígito. Benefício: Agora o sistema permite a inclusão das agências que não possui o - dividindo o dígito. Caminhos: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0 |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10509 Ação: Realizado alteração na QueryBuscaEltimasComprasItem, informando um "limit 1" nos subselect que olham a tabela de preço venda, para evitar impedimentos ao abrir a opção ultimas compras. Benefício: Agora o sistema permite abrir a opção últimas compras na tela Item. Caminhos: Gerencial → Estoque → Item → Item - "últimas compras" |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10565 Ação: Ajuste realizado na condição da rotina do pedido de compras e aprovação de negociação de compras.. Benefício: Com o ajuste a função de aprovação das negociações de compra fará a busca do primeiro item retornado evitando impedimentos para qualquer outro item. Caminhos: Gerencial → Estoque → Planejamento de compra → aprovação negociação de compra |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10567 Ação: Realizado ajustes na tela da nota fiscal de entrada, para não haver base de cálculo nas situações Não tributado, Isento e Outros. Benefício: O processo irá funcionar da forma correta, e a inclusão das notas serão realizadas sem impedimentos Caminhos: Sistema → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada - item / Importar Itens de Inventário |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10579 Ação: Ajuste no tamanho do campo da transação POS para comportar 32 caracteres. Alterado a coluna no banco de dados, tab_pagamento_cupom na coluna num_autorizacao_pos para varchar(32). Benefício: Agora o cliente terá uma melhor visualização sobre a tela, e com a quantidade certa para o campo para evitar impedimento durante a utilização. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa - duplicatas |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10730 Ação: Ajuste na estrutura do fechamento de caixa na parte de sangrias. Benefício: Com este ajuste as informações de sangrias não serão duplicadas, seguindo o processo normal sem impedimento. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa - duplicatas |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10865 Ação: Alteração na regra do parâmetro "Utiliza Retenção de Imposto - DCTF", quando tiver marcado as opções de INSS irão aparecer para seleção na tela de nota fiscal aba retenção. Benefício: Com o parâmetro marcado o sistema permite fazer os lançamentos das retenções corretamente. Caminhos: Gerencial → Estoque → Nota fiscal Entrada | Retenção |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10900 Ação: Alterado regra para que o cliente procure apenas negociações futuras e aprovadas em casos de testes conforme o cadastro do cliente/condição em negociações a partir da data atual. Benefício: Agora o cliente pode procurar todas as negociações intercalando entre os botões de "Pesquisar apenas a ultima negociação cadastrada" e "selecionar empresas". Gerando mais acessos e organização para o cliente. Caminho: Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Atualizar negociação de preços |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10910 Ação: Realizado alteração no campo de informações complementares de uma nota fiscal DANFE, para que o sistema não faça duplicação dos registros. Benefício: Agora é permitido referenciar vários cupons fiscais sem a duplicidade na numeração das notas referenciadas. Caminhos: Gerencial → PDV → Gera nota fiscal de cupom | Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Gerar Nota Fiscal de fatura |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11000 Ação: Ajuste na estrutura de validação para envio dos preços base para o TicketLog. Benefício: Agora o sistema não ira mais apresentar erro de duplicidade no envio da informação para a TicketLog. Caminhos: Gerencial → Vendas → TicketLog |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11039 Ação: Realizado ajuste na trigger fc_tai_tab_adiantamento_for_pag.sql, para o sistema fazer a liquidação parcial dos adiantamentos sem impedimentos. Benefícios: Cliente poderá utilizar a tela de adiantamento para liquidação parcial sem impedimentos. Caminho: Sistema → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento Fornecedores |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11040 Ação: Alterado regra de consulta dos valores em aberto de cheque normal e pré-datado para considerar os cheques que estão com status = 'T'. Alteração feita na function sp_int_gera_credito_cliente e no WebService de integração. Benefício: Agora o EMSys fará a comtemplação dos cheques em abertos e descontados, como foi solicitado pelo autosystem. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11042 Ação: Realizado ajuste nas function: fc_tbu_tab_titulo_pagar.sqlsp_liquida_estorna_receber_adiantamento_for.sqlfc_tai_tab_adiantamento_for_pag.sql Ajustes nas unit: uFrmGeraFaturaTitulosAPagar.pas → Para o sistema não trazer na pesquisa títulos a pagar que são do tipo de adiantamento do fornecedor. Benefício: Cliente pode utilizar a tela sem impedimento Caminhos: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento de Fornecedor |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11086 Ação: Realizado ajuste no menu Gerador de planilha no sistema. Benefício: Agora é possível fazer a utilização da tela sem impedimento, selecionar a empresa x e o sistema gerar de outra. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11090 / 11088 Ação: ajustado a tela atualizar negociação de preços, para o sistema fazer a busca das negociações realizada pelo cliente. Benefício: Processo otimizado e a tela faz a busca das negociações corretamente. Caminhos: Vendas → Comercial → Negociação → Atualizar negociação de preços |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11097 Ação: Realizado ajuste no tamanho do campo NroContrato, para que o sistema faça a transmissão dos MDF-e corretamente. Benefício: O sistema fará as transmissões sem retornar rejeição para o cliente. Caminhos: MDF-e → MDF-e |
Implementações
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-11059 Ação: Adicionado o NOP 6932 na lista para selecionar na tela ordem de carregamento, quando a opção "Utilizar Regras de CFOP de Transporte" estiver desmarcado nos parâmetros empresa. Beneficio: Agora o cliente pode finalizar a ordem de carregamento sem impedimento por parte do sistema. Caminho: Sistema → Ordem de carregamento |EMSys Transporte |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10416 Ação: Implementado uma nova rotina para efetuar a integração de caixas automaticamente para TACOFF. Por meio dessa nova rotina, é possível definir um intervalo de tempo para que o sistema faça a integração automaticamente dos caixas pendentes. Também é possível verificar eventuais divergências através da tela "LOG", que vai registrar a hora, sequência do turno, código do PDV e a descrição da mensagem retornada. Caminho: Gerencial → PDV → Integra Fechamento de Caixa automático Para mais informações acesse o manual: Integração de Caixa Automático - TAC Off-line | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10436 Ação: Adicionado filtro no Relatório nota fiscal de saída. Benefício: Agora o sistema ira permitir que o cliente busque registros de modelos inativos marcando a flag (EXIBIR MODELOS INATIVOS). Caminhos: Gerencial → vendas → Relatórios → Rel. Nota fiscal saída |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10443 Ação: Foram feitas as seguintes implementações: Acesse o manual : Rescisões - RH | EMSys |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10775 / 10774 Ação: Adicionado filtro no campo de forma de pagamento na tela do Ticket Log. Benefício: Agora o usuário tem a opção de customizar a busca feita pelo sistema selecionando varias formas de pagamento. Caminho: Gerencial → Vendas → Ticket Log |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10814 / 10882-10883-10884 Ação: Criado parâmetro para permitir alteração de campos bloqueados para itens Selcon. Benefício: Agora, quando o parâmetro "Permitir alteração de Nome e Unidade para itens Selcon" estiver ativo, será possível fazer a alteração dos campos "Descrição", "Unidade" e "Desc. ECF" no cadastro de item. Foram criados também os campos "Desc. Selcon" e "Unid. Selcon", que vão gravar as informações originais importadas as SELCON Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-10829 Ação: Implementado filtros na importação RH.
Ao clicar para Buscar o arquivo para a integração da Humanus, irá abrir a tela para selecionar a Espécies e depois para selecionar as Folhas. Nisso o usuário deverá informar a competência e as datas de pagamento. Para mais informações acesse o manual: API Humanus - RH | EMSys |
...