POSTOSUBE-10105 / 11057

Ação: Ajustado a estrutura do lançamento da nota fiscal de ativo imobilizado, para que o sistema não importe as informações em duplicidades os valores de ICMS.

Benefício: O sistema irá importar as informações do XML corretamente.

Caminhos: Gerencial →  Estoque → Nota fiscal Entrada

POSTOSUBE-10118

Ação: Ajustado para que ao finalizar uma ordem de carregamento, seja verificado se o CFOP informado na aba CT-e está marcado para gerar financeiro ou não e então permitir gerar um título a receber da ordem de carregamento.

Benefício: Agora o sistema fará o processo de acordo com as parametrizações, e não fará geração de títulos sem necessidade.

Caminhos: Gerencial → Frete → Ordem de carregamento

POSTOSUBE-10352

Ação: Ajustado o campo observação na tela geração de nota fatura.

Benefício: O sistema irá apresentar as mensagens adicionais de forma correta no XML.

Caminhos: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Gera nota fiscal fatura

POSTOSUBE-10441

Ação: Ajuste no processo de lançamento das notas fiscais de entrada referente a energia elétrica.

Benefício: O sistema fará o calculo correto das tributações PIS - COFINS para todas as notas de energia elétrica.

Caminhos: Gerencial →  Estoque → Nota fiscal de Entrada

POSTOSUBE-10458

Ação: Ajustado a rotina de replicação de preço das embalagens no cadastro do item.

Benefício: A função de alterar o preço será realizada sem impedimentos para qualquer empresa vinculada à base durante a replicação das informações.

Caminhos: Gerencial → Estoque → Item → Item

POSTOSUBE-10484

Ação: Realizado alteração no cadastro de contas bancárias que precisam de alterar ou incluir novas agencias com o dígito.

Benefício: Agora o sistema permite a inclusão das agências que não possui o - dividindo o dígito.

Caminhos: Gerencial → Financeiro → Banco → Conciliador Bancário 2.0

POSTOSUBE-10509

Ação: Realizado alteração na QueryBuscaEltimasComprasItem, informando um "limit 1" nos subselect que olham a tabela de preço venda, para evitar impedimentos ao abrir a opção ultimas compras.

Benefício: Agora o sistema permite abrir a opção últimas compras na tela Item.

Caminhos: Gerencial → Estoque → Item → Item - "últimas compras"

POSTOSUBE-10565

Ação: Ajuste realizado na condição da rotina do pedido de compras e aprovação de negociação de compras..

Benefício: Com o ajuste a função de aprovação das negociações de compra fará a busca do primeiro item retornado evitando impedimentos para qualquer outro item.

Caminhos: Gerencial →  Estoque → Planejamento de compra → aprovação negociação de compra

POSTOSUBE-10567

Ação: Realizado ajustes na tela da nota fiscal de entrada, para não haver base de cálculo nas situações Não tributado, Isento e Outros.

Benefício: O processo irá funcionar da forma correta, e a inclusão das notas serão realizadas sem impedimentos

Caminhos: Sistema →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal Entrada - item / Importar Itens de Inventário

POSTOSUBE-10579

Ação: Ajuste no tamanho do campo da transação POS para comportar 32 caracteres. Alterado a coluna no banco de dados, tab_pagamento_cupom na coluna num_autorizacao_pos para varchar(32).

Benefício: Agora o cliente terá uma melhor visualização sobre a tela, e com a quantidade certa para o campo para evitar impedimento durante a utilização.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa - duplicatas

POSTOSUBE-10730

Ação: Ajuste na estrutura do fechamento de caixa na parte de sangrias.

Benefício: Com este ajuste as informações de sangrias não serão duplicadas, seguindo o processo normal sem impedimento.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de Caixa - duplicatas

POSTOSUBE-10865

Ação: Alteração na regra do parâmetro "Utiliza Retenção de Imposto - DCTF", quando tiver marcado as opções de INSS irão aparecer para seleção na tela de nota fiscal aba retenção.

Benefício: Com o parâmetro marcado o sistema permite fazer os lançamentos das retenções corretamente.

Caminhos: Gerencial →  Estoque → Nota fiscal Entrada | Retenção

POSTOSUBE-10900

Ação: Alterado regra para que o cliente procure apenas negociações futuras e aprovadas em casos de testes conforme o cadastro do cliente/condição em negociações a partir da data atual.

Benefício: Agora o cliente pode procurar todas as negociações intercalando entre os botões de "Pesquisar apenas a ultima negociação cadastrada" e "selecionar empresas". Gerando mais acessos e organização para o cliente.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Comercial →  Negociação →  Atualizar negociação de preços

POSTOSUBE-10910

Ação: Realizado alteração no campo de informações complementares de uma nota fiscal DANFE, para que o sistema não faça duplicação dos registros.

Benefício: Agora é permitido referenciar vários cupons fiscais sem a duplicidade na numeração das notas referenciadas.

Caminhos: Gerencial →  PDV →  Gera nota fiscal de cupom |  Gerencial →  Financeiro →  Contas a receber →  Gerar Nota Fiscal de fatura

POSTOSUBE-11000

Ação: Ajuste na estrutura de validação para envio dos preços base para o TicketLog.

Benefício: Agora o sistema não ira mais apresentar erro de duplicidade no envio da informação para a TicketLog.

Caminhos: Gerencial → Vendas → TicketLog

POSTOSUBE-11039

Ação: Realizado ajuste na trigger fc_tai_tab_adiantamento_for_pag.sql, para o sistema fazer a liquidação parcial dos adiantamentos sem impedimentos.

Benefícios: Cliente poderá utilizar a tela de adiantamento para liquidação parcial sem impedimentos.

Caminho: Sistema →  Financeiro →  Adiantamentos →  Adiantamento Fornecedores

POSTOSUBE-11040

Ação: Alterado regra de consulta dos valores em aberto de cheque normal e pré-datado para considerar os cheques que estão com status = 'T'.

Alteração feita na function sp_int_gera_credito_cliente e no WebService de integração.

Benefício: Agora o EMSys fará a comtemplação dos cheques em abertos e descontados, como foi solicitado pelo autosystem.

POSTOSUBE-11042

Ação:  Realizado ajuste nas function: fc_tbu_tab_titulo_pagar.sqlsp_liquida_estorna_receber_adiantamento_for.sqlfc_tai_tab_adiantamento_for_pag.sql

Ajustes nas unit: uFrmGeraFaturaTitulosAPagar.pas →  Para o sistema não trazer na pesquisa títulos a pagar que são do tipo de adiantamento do fornecedor.
Unit: uFrmAdiantamentoFornecedor.pas e .dfm →  Para gerar o titulo receber quando na parcela do adiantamento do fornecedor tiver títulos faturados, pois o processo antigo permitia esse processo.

Benefício: Cliente pode utilizar a tela sem impedimento

Caminhos: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento de Fornecedor

POSTOSUBE-11086

Ação:  Realizado ajuste no menu Gerador de planilha no sistema.

Benefício: Agora é possível fazer a utilização da tela sem impedimento, selecionar a empresa x e o sistema gerar de outra.

POSTOSUBE-11090 / 11088

Ação: ajustado a tela atualizar negociação de preços, para o sistema fazer a busca das negociações realizada pelo cliente.

Benefício: Processo otimizado e a tela faz a busca das negociações corretamente.

Caminhos: Vendas → Comercial → Negociação → Atualizar negociação de preços

POSTOSUBE-11097

Ação: Realizado ajuste no tamanho do campo NroContrato, para que o sistema faça a transmissão dos MDF-e corretamente.

Benefício: O sistema fará as transmissões sem retornar rejeição para o cliente.

Caminhos: MDF-e → MDF-e

POSTOSUBE-11059

Ação: Adicionado o NOP 6932 na lista para selecionar na tela ordem de carregamento, quando a opção  "Utilizar Regras de CFOP de Transporte" estiver desmarcado nos parâmetros empresa.

Beneficio: Agora o cliente pode finalizar a ordem de carregamento sem impedimento por parte do sistema.

Caminho: Sistema → Ordem de carregamento |EMSys Transporte

POSTOSUBE-10416

Ação: Implementado uma nova rotina para efetuar a integração de caixas automaticamente para TACOFF.

Por meio dessa nova rotina, é possível definir um intervalo de tempo para que o sistema faça a integração automaticamente dos caixas pendentes. Também é possível verificar eventuais divergências através da tela "LOG", que vai registrar a hora, sequência do turno, código do PDV e a descrição da mensagem retornada.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Integra Fechamento de Caixa automático

Para mais informações acesse o manual: Integração de Caixa Automático - TAC Off-line | EMSys

POSTOSUBE-10436

Ação: Adicionado filtro no Relatório nota fiscal de saída.

Benefício: Agora o sistema ira permitir que o cliente busque registros de modelos inativos marcando a flag (EXIBIR MODELOS INATIVOS).

Caminhos: Gerencial → vendas → Relatórios → Rel. Nota fiscal saída

POSTOSUBE-10443

Ação: Foram feitas as seguintes implementações:
 - Criadas as parametrizações do evento de rescisão.
 - Criada nova função para comparar o saldo do arquivo com o saldo do sistema.
 - Criados novos movimentos de despesa e receita.

Benefício: Benefício: Ao integrar um arquivo RH de rescisão o sistema fará os ajustes do saldo de provisionamento para os funcionários, possibilitando melhor controle deste movimento.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Integração RH →  Importar dados RH

Acesse o manual : Rescisões - RH | EMSys

POSTOSUBE-10775 / 10774

Ação: Adicionado filtro no campo de forma de pagamento na tela do Ticket Log.

Benefício: Agora o usuário tem a opção de customizar a busca feita pelo sistema selecionando varias formas de pagamento.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Ticket Log

POSTOSUBE-10814 / 10882-10883-10884

Ação: Criado parâmetro para permitir alteração de campos bloqueados para itens Selcon.

Benefício: Agora, quando o parâmetro "Permitir alteração de Nome e Unidade para itens Selcon" estiver ativo, será possível fazer a alteração dos campos "Descrição", "Unidade" e "Desc. ECF" no cadastro de item. Foram criados também os campos "Desc. Selcon" e "Unid. Selcon", que vão gravar as informações originais importadas as SELCON

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Item

POSTOSUBE-10829

Ação: Implementado filtros na importação RH.

• Para listar uma ou mais espécies para que o cliente possa selecionar antes da requisição, exemplos:(FGTS/LIQUIDO AUTONOMO/LIQUIDO FOLHA MENSAL, ETC), endpoint("/espécies"), enviar para API o código correspondente a espécie.

• Para a seleção de uma ou mais folhas antes de enviar a requisição do arquivo, exemplos( "Férias", "Adiant.Quinzenal Unica", etc) Enviar o código correspondente e data inicio pagamento("/Folhas/list/").

• Para informar a data inicio e fim do pagamento.

Ao clicar para Buscar o arquivo para a integração da Humanus, irá abrir a tela para selecionar a Espécies e depois para selecionar as Folhas. Nisso o usuário deverá informar a competência e as datas de pagamento.

Para mais informações acesse o manual:  API Humanus - RH | EMSys