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<span style="color: #ffffff"><strong>Finalidade</strong></span> 
Esta página tem por finalidade auxiliar na validação de NFE rejeitada pela SEFAZ com o erro: 
*\[696\]-\[Rejeição:* *Operação* *com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final\].* 
<span style="color: #ffffff"><strong>Procedimentos</strong></span> 
Quando da emissão de Nota Fiscal no Frente de Caixa ocorrer o erro *\[Rejeição:* *Operação<ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-id="bbb0115d-b7b4-4ae6-a1f0-7ac9a2208cee"><ac:parameter ac:name="">_GoBack</ac:parameter></ac:structured-macro>* *com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final\]* deverá ser corrigida a Notas fiscal fazendo a indicação de que a operação ocorreu com Consumidor Final.
<span style="color: #ffffff"><strong>Aplicação</strong></span> 
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Acessar o menu Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção.
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!worddav8e58e73286f0d3c7547a9476b06de609.png|height=59,width=590!
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Informe o número da Nota Fiscal e clique em !worddav8bdf426f80cbe3862068ca6067bedda7.png|height=24,width=73!  conforme tela abaixo.
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!worddav40bd9a26575dc7a308b54686fa3c9106.png|height=242,width=590!
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Depois vá clicando na seta para direita da barra central da tela até localizar a aba !worddav4f5302608332f6778482722d3ebff3fa.png|height=19,width=105! , nesta aba marque a opção !worddava3b41a17fc39289d1af6419ccd642126.png|height=22,width=101! conforme tela abaixo:
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!worddav620246cd2a31cef942d65e0804c48fed.png|height=470,width=590!
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Após salvar a alteração vá na aba !worddav7c1ee5ecb713b2c4b5bf94422a47ec20.png|height=18,width=70! e clique no botão !worddavbd6d8c2535cbff118d5b6b7921f10d4d.png|height=28,width=96! , a nota deverá ser validada e a DANFE aberta na sua tela.
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