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01 - Lançamento individual de provisão de pagamento salva a tela indevidamente. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos - Individual, foram realizadas correções nas opções de lançamento de provisão e previsão, assim como no botão de: "Gravar". Seguirá a correção também no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa, na flag "FLAG_DESBLOQUEIA_EDICAO_PROVISAO_PAGAMENTO". Parâmetro : "FLAG_DESBLOQUEIA_EDICAO_PROVISAO_PAGAMENTO" Opções: "0 - Não" para não realizar edição da provisão de pagamento e "1 - Sim" realizar a edição da provisão de pagamento. 02 - Notas não aparecem no relatório. Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - Consulta dinâmica de Devoluções(NCC), realizada correção na consulta responsável por trazer os registros do relatório. 03 - Ao selecionar o check-box "Selecionar todas as faturas", a tela "Contas a receber - Quitação de faturas e parcelas crediário por NCC" apresenta erro e fecha. Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Quitação de faturas/parcelas por NCC, realizado ajuste na apresentação dos valores das faturas. 04 - Limite incorreto no relatório de cubo. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção no valor limite de retorno dos dados. 05 - Valores incorretos na baixa com o arquivo de retorno. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizado ajustes na validação das baixas. 06 - Geração de arquivo de remessa CNAB com formato inválido. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo. 07 - Na baixa do arquivo retorna um valor indevido. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizado ajustes na validação das baixas. 08 - Nosso Número diferente na reimpressão do boleto. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizado ajuste na reimpressão de boleto do banco Santander, quando marcado checkbox "Somente Duplicatas com impressão realizada" para apresentar o nosso número vinculado ao título. 09 - Arquivo bancário apresenta data diferente do extrato e falha na leitura. Após análise, no módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção na rotina do processo. 09 10 - Sistema não libera saldo de convênio após fechamento. Após análise, o reprocessamento de saldo de conveniado no módulo Financeiro - Convênios - Reprocessamento de saldos de conveniados seguirá a correção da validação feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa, na flag "FLAG_CONTROLE_SALDO_CONVENIADO_PARCELAMENTO". Parâmetro: "FLAG_CONTROLE_SALDO_CONVENIADO_PARCELAMENTO". |
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