| Data de Lançamento | |
| Autores | Augusto Cezar dos Reis Jennifer Navarro Rocha Cristiana Keiko Yamashita |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 22.12.1416 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-34037 | - | Ajuste do relatório de Auditoria de pagamentos Conciliador Equals | 01 |
01 - No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, realizado inclusão de novos campos no relatório.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-31631 | 50277120/52402067 | Lançamento Individual Duplicata pagar carregando dados divergentes apos Salvar alteração na tela Lançamento. | 01 |
| FARMAGOI-34389 | 52001326 | Notas que não aparecem no relatório | 02 |
| FARMAGOI-34688 | - | [Regressivo] - Financeiro - Sistema apresenta erro e fecha ao selecionar o checkbox na tela de quitação de faturas | 03 |
| FARMAGOI-34843 | 52336371 | limite incorreto no relatorio | 04 |
| FARMAGOI-34844 | 52340078 | problemas no pagamento do CNAB | 05 |
| FARMAGOI-34937 | 52423890 | erro desconto cnab financeiro | 06 |
| FARMAGOI-35214 | 52542921/52665128 | Divergência no arquivo de retorno | 07 |
| FARMAGOI-35218 | 52647323 | SISTEMA GERANDO BOLETOS COM NOSSO NUMERO INCORRETO | 08 |
| FARMAGOI-35246 | 52432384 | Arquivo bancário com data diferente do extrato e falha na Leitura | 09 |
| FARMAGOI-35646 | - | Convênios - Sistema não libera Saldo Após Fechamento | 10 |
01 - Lançamento individual de provisão de pagamento salva a tela indevidamente.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos - Individual, foram realizadas correções nas opções de lançamento de provisão e previsão, assim como no botão de: "Gravar". Seguirá a correção também no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa, na flag "FLAG_DESBLOQUEIA_EDICAO_PROVISAO_PAGAMENTO".
Parâmetro : "FLAG_DESBLOQUEIA_EDICAO_PROVISAO_PAGAMENTO"
Opções: "0 - Não" para não realizar edição da provisão de pagamento e "1 - Sim" realizar a edição da provisão de pagamento.
02 - Notas não aparecem no relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - Consulta dinâmica de Devoluções(NCC), realizada correção na consulta responsável por trazer os registros do relatório.
03 - Ao selecionar o check-box "Selecionar todas as faturas", a tela "Contas a receber - Quitação de faturas e parcelas crediário por NCC" apresenta erro e fecha.
Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Quitação de faturas/parcelas por NCC, realizado ajuste na apresentação dos valores das faturas.
04 - Limite incorreto no relatório de cubo.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção no valor limite de retorno dos dados.
05 - Valores incorretos na baixa com o arquivo de retorno.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizado ajustes na validação das baixas.
06 - Geração de arquivo de remessa CNAB com formato inválido.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.
07 - Na baixa do arquivo retorna um valor indevido.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizado ajustes na validação das baixas.
08 - Nosso Número diferente na reimpressão do boleto.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizado ajuste na reimpressão de boleto do banco Santander, quando marcado checkbox "Somente Duplicatas com impressão realizada" para apresentar o nosso número vinculado ao título.
09 - Arquivo bancário apresenta data diferente do extrato e falha na leitura.
Após análise, no módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção na rotina do processo.
10 - Sistema não libera saldo de convênio após fechamento.
Após análise, o reprocessamento de saldo de conveniado no módulo Financeiro - Convênios - Reprocessamento de saldos de conveniados seguirá a correção da validação feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa, na flag "FLAG_CONTROLE_SALDO_CONVENIADO_PARCELAMENTO".
Parâmetro: "FLAG_CONTROLE_SALDO_CONVENIADO_PARCELAMENTO".
Opções: "0 - Parcelamento não compõe saldo" e "1 - Parcelamento compõe saldo".