1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui para acessar a documentação do projeto. 2 - Foram realizadas as seguintes atualizações: - Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
- Ao lado, o ícone
estará disponível para mostrar os detalhes das vendas Pix, com as colunas "Data", "Nº Cupom", "Cliente", "Convênio", "Valor da venda", "Valor Pix", Botão "Copiar", Botão "Imprimir" e "Total". - O sistema removerá os valores de pagamentos em PIX da linha "cartão a vista" quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada.
- Relatório de Fechamento de Caixa Consolidado: nos módulos Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada, será informada uma coluna "PIX" com os valores das transações PIX conforme os filtros selecionados no relatório.
- Contas a Receber: no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, não serão exibidas as administradoras de cartão que estão cadastradas com a opção "7 - PIX". A consulta de movimentação da administradora de cartão "7 - PIX" será feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Pix - Consulta de movimentação, sendo possível selecionar por grupo econômico e com filtros de período e tipo de data.
3 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados: Informações |
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Parâmetro: "DERMACLUB_LIBERA_USO" Opções: 0 - Bloqueado (padrão) e 1 - Ativado. Com o parâmetro ativado, o DermaClub estará ativado para uso. Com o parâmetro inativo, o DermaClub estará bloqueado. |
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub: Informações |
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Parâmetro: "CONCENTRADOR_DERMACLUB_IP" Opções: o campo estará aberto para digitação do endereço IP. Com o endereço IP informado no parâmetro, a comunicação com o DermaClub estará ativada para uso. Sem o endereço IP informado no parâmetro, não haverá comunicação com o DermaClub. |
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos. No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.
4 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto: - Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
- Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
- 0 - Todas as vendas.
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
- Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
- 1 - Somente Orçamento e PDV.
- 2 - Somente Televendas.
5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada. Informações |
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Parâmetro: "BLOQUEAR-DEVOLUÇÃO_FP_AUTORIZACAO_ABERTA" Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim. Com o parâmetro ativado, se o sistema identificar que a venda possui origem PBM Farmácia Popular e a autorização ainda não foi cancelada, será apresentada ao usuário uma mensagem orientando a realizar o cancelamento da autorização para prosseguir com o cancelamento/devolução da venda. Com o parâmetro inativo, segue o processo atual. |
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada. Informações |
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Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA" Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC. Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote. Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos. Na opção "0", segue o processo atual. |
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja. Informações |
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Parâmetro: "USA_CONFERENCIA_LOTE_CHECK_ENTRADA" Opções: 0 - NÃO, 1 - SIM TODOS PRODUTOS e 2 - SIM SOMENTE SNGPC. Na opção "1", o sistema validará lote para todos os produtos sinalizados no controle de lote. Na opção "2", o sistema validará lote para os produtos sinalizados como controlados ou antimicrobianos. Na opção "0", segue o processo atual. |
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.
8 - Realizada importação da tela de solicitação processamento para conferência de estoque, do módulo Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Contagem de produto - Solicitar processamento para conferência de estoque para o módulo Loja - Produtos - Contagem de produtos - Solicitar Processamento Para Conferência de Estoque.
9 - Possibilitando às lojas o acesso a tela "de NCC's não utilizadas", para que possam amortizar as NCC's (quando for de cancelamento) ou mudar os status quando necessário (quando a loja fizer uma NCC de troca e faz de cancelamento, por exemplo), realizamos os seguintes ajustes: A tela do módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs não utilizados foi importada ao módulo Loja - P.d.v - Consulta - De NCC não utilizados.
10 - Realizada importação da tela de cadastro de conveniado do módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular para o módulo Loja - Financeiro - Convênio/Crediário/Duplicata.
11 - Nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas, no Relatório de Acompanhamento de vendas e descontos, acrescentada informação do Marketplace envolvido na venda quando forem selecionadas as opções de Visualizar árvore mercadológica e Mostrar dados do cliente.
12 - Nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de cupons de Pdv e Loja - P.d.v - Consulta - Numeração e valores de cupons, realizados ajustes para identificar os cupons fiscais que tiveram itens cancelados no módulo PDV. Os cupons que possuírem itens cancelados serão marcados com a cor vermelha. Na grid de cupons, foi adicionada a coluna "Itens Cancelados" e, quando houver um ou mais itens cancelados na nota, será preenchida com "SIM"; quando não houver item cancelado, será preenchida com "NÃO". Para visualizar os itens cancelados, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse Image Added em cima da nota e clicar em "Troca de forma de pagamento". |