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Esta guia permite o cadastro de todos os CFOPs que serão utilizados pela farmácia para lançamento de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias.

Acesso rápido

Para efetuar as configurações deverá selecionar o CFOP que deseja cadastrar, e na sequência a operação desejada para movimentação, nesse menu estão listadas todas as operações utilizadas no sistema, por exemplo:

• Entrada estadual: Natureza de operação para entrada de mercadoria com nota emitida no estado pelo fornecedor.

• Entrada interestadual: Natureza de operação para entrada de mercadoria com nota emitida fora estado pelo fornecedor.

• Venda ECF estadual: Natureza de operação para venda cupom fiscal (ECF), Nota fiscal consumidor eletrônica (NFC-e) e SAT-CF-e, todas dentro do estado da empresa.

• Venda NF-E/M1 estadual: Natureza de operação para venda em nota formulário contínuo (M1) para consumidor de dentro do estado.

• Venda NF-E/M1 interestadual: Natureza de operação para venda em nota formulário contínuo (M1) para consumidor de fora do estado.

• Transferências: Natureza de operação para emissão de notas fiscais de transferências entre filiais.

• Entrada por Transferência: Natureza de operação para a entrada de mercadoria via nota de transferências entre filiais.

• Transferências Interestadual: Natureza de operação para emissão de notas fiscais de transferências entre filiais de fora do estado.

• Entrada por Transferência Interestadual: Natureza de operação para a entrada de mercadoria via nota de transferências entre filiais de fora do estado.

• Remessa para conserto ou devolução fornecedores NF-e/M1 estadual: Natureza de operação para emissão de notas fiscais de remessa para consertos ou devoluções para fornecedores.

• Remessa para conserto ou devolução fornecedores NF-e/M1 Interestadual: Natureza de operação para emissão de notas fiscais de remessa para consertos ou devoluções para fornecedores de fora do estado.

• Nota fiscal referente ao Cupom Fiscal estadual: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas fiscais de venda a partir de Cupom Fiscal estadual (reemissão de nota)

• Nota fiscal referente ao Cupom Fiscal interestadual: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas fiscais de venda a partir de Cupom Fiscal interestadual (reemissão de nota)

• Perdas por quebra/vencimento: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas fiscais de perdas por quebra ou vencimento de mercadorias.

• Outra saída de mercadorias não especificada estadual: Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias estadual que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.

• Outra saída de mercadorias não especificada interestadual: Classificam-se neste código as outras saídas de mercadorias interestadual que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.

• Entrada de bonificação estadual: Classificam-se neste código as entradas de bonificação estadual recebidas a título de bonificação, doação ou brinde.

• Entrada de bonificação interestadual: Classificam-se neste código as entradas de bonificação interestadual recebidas a título de bonificação, doação ou brinde.

• Entrada de outras mercadorias não especificadas estadual: Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias estadual que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.

• Entrada de outras mercadorias não especificadas interestadual: Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias interestadual que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.

• Lançamentos de despesas fiscais: Natureza de operação utilizada para lançamento de despesas.

• Nota convênio M1 estadual: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas para convênio Modelo Único estadual.

• Nota convênio M1 interestadual: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas para convênio Modelo Único interestadual.

• Saída fidelidade/bonificação estadual: Natureza de operação para emissão de nota fiscal de saída por fidelidade ou bonificação estadual.

• Saída fidelidade/bonificação interestadual: Natureza de operação para emissão de nota fiscal de saída por fidelidade ou bonificação interestadual.

• Retorno de Cliente Estadual: Natureza de operação utilizada para lançar notas de devolução de mercadorias estadual de clientes.

• Retorno de Cliente interestadual: Natureza de operação utilizada para lançar notas de devolução de mercadorias interestadual de clientes.

• Transferência de ICMS: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas de transferência de ICMS. O CFOP deverá ser igual a 5602 ou 5605, pois são os únicos válidos para esse tipo de operação.

• Entrada por transferência de ICMS: Natureza de operação utilizada para lançamento de notas de entrada por transferência de ICMS. O CFOP deverá ser igual a 1602 ou 1605.

• Saídas Perdas/Vencimentos (RICMS/SP): Operação utilizada para lançar as notas de perdas e vencimentos no estado de São Paulo.

  • Atenção! Esta opção somente é exibida para os clientes de São Paulo.

• Emissão de entrada por balanço confronto: utiliza-se esta opção para lançar notas oriundas de balanço com confronto. O campo 'Calcular CMV nesta entrada' estará desabilitado, pois, como esta nota é oriunda de um balanço que apresentou sobra de itens, obviamente ocorreu algum problema na gestão de estoque que não realizou a saída, mas a entrada já foi dada em outro momento, por isso o CMV já foi calculado para o item. Para este tipo de operação somente serão aceitos CFOP's iniciados em '1.XXX', pois a nota própria sempre será estadual.

• Estorno de Devolução Estadual: Operação utilizada para a emissão de notas de esstorno de devolução de mercadoria estadual.

• Estorno de Devolução Interestadual: Operação utilizada para a emissão de notas de estorno de devolução de mercadoria interestadual.

• NF Complementar de terceiros: Operação utilizada para o lançamento e emissão de nota complementar de terceiros. No programa "NF-e Complementar", ao selecionar a nota que será complementada, será verificado se o CFOP está configurado também para esta operação.

• NF Complementar emissão própria de entrada

• NF Complementar emissão própria de saída

• NF-e de ajuste - Entrada: Operação utilizada para a emissão de notas fiscais de ajuste para entrada.

• NF-e de ajuste - Saída: Operação utilizada para a emissão de notas fiscais de ajuste para saída.

No campo natureza deve informaruma descrição para a CFOP que está sendo cadastrada ou alterada. Exemplo: Venda ECF estadual / Venda ECF interestadual / Compra estadual..., Informe o CFOP ST correspondente. Essa informação facilita o lançamento das notas fiscais que possuem itens tributados e substituídos. Não deve ser informado neste caso o mesmo CFOP que está sendo mantido. Para informar um CFOP ST correspondente é necessário antes cadastrá-lo no sistema.

Por padrão este campo sugerirá a opção de CFOP de Devolução, porém permitirá ao usuário realizar a correlação manualmente, e o sistema efetuará validações entre o CFOP Entrada x CFOP Devolução, caso tente realizar algum vínculo que não esteja dentro das correlações automáticas será apresentada uma mensagem informativa.

Parâmetros:

• Nas operações de entradas em estoque, o sistema solicitará a opção calcular custo médio para que seja ou não selecionada. Essa opção foi criada devido ao fato de que há vários tipos de entradas em estoque que não é necessário o cálculo de CMV.
  
  

• Ativo imobilizado, utilizado para patrimônios.
  
  

• ao marcar o campo solicitar GNRE para produtos ST, sem destaque de ICMS ST na nota para controlar o lançamento do GNRE na importação da NF-e e lançamento manual de entrada de mercadorias.

• Uma vez que o CFOP estiver configurado para solicitar a GNRE, ao realizar o lançamento de uma nota fiscal o sistema a mesma será parada na pré-entrada caso a GNRE não tenha sido lançada ainda, garantindo dessa forma a integridade dos lançamentos.
  
  

• Ao marcar o campo calcular média para ICMS/FCP ST Retido Anteriormente o sistema realizará o cálculo médio do imposto na entrada de mercadoria para as operações de:
  • Entrada estadual
  • Entrada interestadual
  • Entrada por transferência
  • Entrada por transferência interestadual
    
    

• Ao marcar não creditar ICMS se produto for tributado, na importação de NF-e, o ICMS não será creditado e o CFOP será convertido para o CFOP ST.
  
  

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  title Situação para funcionar o check-box Não creditar ICMS se produto for tributado
  Aviso title IMPORTANTE A regra é interligada ao cadastro da Tributação do Item (PAR170), portanto se não tiver setado com a tributação adequada este check-box não efetuará as alterações desejadas. Na operação de Entrada de Mercadoria tem a seguinte situação para este check-box funcionar corretamente.  TIPO Situação CFOP ST O CFOP só será convertido para CFOP ST se o cadastro da Tributação do Item (PAR170) estiver com a tributação SUBSTITUIÇÃO.  A conversão para o CFOP ST é independente do CST da entrada de mercadroiamercadoria, por exemplo, quando houver a entrada da mercadoria pelo Fornecedor com a CST 40 - ISENTO, 41 - Não tributado, será convertido para o CFOP ST desde que o cadastro da Tributação do Item (PAR170) esteve setado como SUBSTITUIÇÃO. A regra é interligada ao cadastro da Tributação do Item (PAR170).  Caso a Nota fiscal venha com CST 41,40, por exemplo, o TIPO ICMS vai ser 0-NÃO CREDITAR  Caso o cliente tenha Escrita Fiscal (SG3) a CST 40 e 41 na entrada da mercadoria será mantida e só mudado o CFOP. ICMS Não Creditar O ICMS não será creditado seguindo a mesma regra, sendo o cadastro da Tributação do Item (PAR170) estiver com tributação SUBSTITUIÇÃO.  A regra é interligada ao cadastro da Tributação do Item (PAR170).  Caso a Nota fiscal de entrada venha com CST 00, por exemplo, o TIPO ICMS vai ser 5-NÃO CREDITAR - PRODUTO COM SUBSTUTIÇÃO TRIBUTÁRIA. Caso o cliente tenha Escrita Fiscal (SG3) a CST 00 que veio da Nota Fiscal de Compra será informado a CST 60 e CFOP ST.