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Aviso |
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A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2.0232023. |
Configuração no Linx Big Farma
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como as transações dos cartões com preenchimento correto tambémdas informações.
Nota | |||||||||||
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Para saber mais sobre as credenciadoras acesse o artigo Novo Cadastro de Credenciadora de Cartões.
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Para garantir que as configurações estejam corretas siga os passos abaixo: Passo 01 - Configuração da Credenciadora de CartõesÉ essencial que a configuração da credenciadora de cartões esteja corretamente preenchido, pois sem essa informação os registros não serão considerados no SPED. Figura 02 - Credenciadora de Cartões Passo 02 - Preenchimento dos Dados das TransaçõesOs dados do cartão precisam estar devidamente preenchidos, pois sem essa informação na geração não serão considerados os valores. Figura 03 - Preenchimento de Dados da Transação Passo 03 - Configuração de Preenchimento dos Dados da TransaçãoExiste um parâmetro no menu Configurações > Filiais > Cartões e Convênio que se configurado obriga o caixa a realizar o preenchimento na finalização da venda, desta forma na conferência não será necessário efetuar o preenchimento (Figura 03 acima), ou seja, o preenchimento será realizado na finalização da venda. Figura 04 - Configuração Filiais Cartões
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Composição do Registro 1601 no SPED
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O registro 1601 será composto da seguinte maneira:
Valor total bruto reúne todas as vendas ou serviços (que tenha incidência de ICMS) realizados pela loja, no período de geração do arquivo sped ICMS/IPI. Para esse registro será informado o valor total, e considerado somente vendas = valor total do produto + outras despesas, frete e seguro+ ICMS ST (NFC-e (65), SAT (59), MF-e (59), NF-e (55) e Cupom ECF).
Valor bruto reúne toda prestação de serviço realizada com incidência do ISS, realizados pela loja no período de geração do arquivo sped ICMS/IPI. Para esse registro será informado o valor total bruto, considerando apenas os serviços = emissão de RPS ou NF-e (conjugada com serviço).
Ressaltando que o valor total deverá ser rateado em três campos, valores com incidência do ICMS, com incidência do ISS e o restante. Figura 02 05 - Registro 1601 Detalhe Figura 03 06 - Registro 0150 |
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