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1 - Duplicidade de valor líquido de duplicata em contas a pagar. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção no cálculo do campo "VlrLiquido", para que seu valor seja calculado de acordo com a flag "Apresentar rateio de despesa". 2 - Sistema fechando automaticamente no cadastro do convênio. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo. 3 - Divergência no número das notas em relatório de vendas convênio dinâmica. Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De convênio dinâmica, realizada correção na rotina do processo. 4 - Erro ao deletar filiais no cadastro de administradora de cartão. Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Administradora de cartões, realizada correção possibilitando deletar ou inserir uma filial no cadastro de administradora de cartão. 5 - Divergência de lotes em controle de pagamentos de fornecedor. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção para que a consulta do lote de arquivo, se não existente, seja feita através do código de controle. 6 - Erro ao carregar relatórios salvos. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo. 7 - Campo de valor em dinheiro não está informado em relatório. Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Pagamento de terceiros - Consulta pagamento de terceiros, implementada a coluna "VlrDinheiro" no relatório. 8 - Erro em geração de arquivo. Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo. 9 - Erro em cadastro de clientes a prazo. Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo, realizada correção na rotina do processo. 10 - Erro ao gerar NCC. Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Devolução de vendas por requisição (ou atalho CTRL + R), realizada correção na rotina do processo. |
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