| Data de Lançamento | |
| Autor | Augusto Cezar dos Reis |
Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.
Informação
A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.
O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.
Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:
| Aplicação | Versão |
| Banco de Dados – SQL Server | 23.03.0319 |
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36478 | - | Gestão Financeiro - Contas a Pagar duplicando o valor liquido de duplicata | 1 |
1 - No módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, foram incluídas as colunas "CPF/CNPJ" e "UF", ambas informações do cadastro do cliente.
| Chamado Jira | Chamado Workflow | Descrição | Ajustes contemplados |
|---|---|---|---|
| FARMAGOI-36478 | - | Gestão Financeiro - Contas a Pagar duplicando o valor liquido de duplicata | 1 |
| FARMAGOI-36582 | 53394244/53414094 | Erro Financeiro fechando sozinho no Cadastro do Convenio | 2 |
| FARMAGOI-37267 | 53655837 | Numero das notas divergente no relatório de vendas convenio dinâmica | 3 |
| FARMAGOI-37335 | 53935318 | Erro ao deletar filiais no cadastro de administradora de cartão | 4 |
| FARMAGOI-37339 | 53928271 | Contas a pagar - controle de pagamentos de fornecedor Baixar duplicatas de lote diferente | 5 |
| FARMAGOI-37362 | - | [Regressivo] Financeiro - Contas a pagar - Dinâmica - Erro ao carregar relatórios salvos__FARM-LXI-2389 | 6 |
| FARMAGOI-37587 | 53112181 | Adicionar campo de valor em dinheiro no relatório Recebimento de terceiro | 7 |
| FARMAGOI-37219 | 53892411 | Cnab Safra contas a pagar 240 | 8 |
| FARMAGOI-37772 | - | [Regressivo] - Financeiro - Não realiza cadastro de clientes a prazo__FARM-LXI-1500 | 9 |
1 - Duplicidade de valor líquido de duplicata em contas a pagar.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção no cálculo do campo "VlrLiquido", para que seu valor seja calculado de acordo com a flag "Apresentar rateio de despesa".
2 - Sistema fechando automaticamente no cadastro do convênio.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo.
3 - Divergência no número das notas em relatório de vendas convênio dinâmica.
Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De convênio dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
4 - Erro ao deletar filiais no cadastro de administradora de cartão.
Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Administradora de cartões, realizada correção possibilitando deletar ou inserir uma filial no cadastro de administradora de cartão.
5 - Divergência de lotes em controle de pagamentos de fornecedor.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção para que a consulta do lote de arquivo, se não existente, seja feita através do código de controle.
6 - Erro ao carregar relatórios salvos.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.
7 - Campo de valor em dinheiro não está informado em relatório.
Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Pagamento de terceiros - Consulta pagamento de terceiros, implementada a coluna "VlrDinheiro" no relatório.
8 - Erro em geração de arquivo.
Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.
9 - Erro em cadastro de clientes a prazo.
Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo, realizada correção na rotina do processo.