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1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui para acessar a documentação do projeto. 2 - Foram realizadas as seguintes atualizações:
3 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:
A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos. No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7. 4 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:
5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha. 7 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.
No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha. 8 - Realizada importação da tela de solicitação processamento para conferência de estoque, do módulo Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Contagem de produto - Solicitar processamento para conferência de estoque para o módulo Loja - Produtos - Contagem de produtos - Solicitar Processamento Para Conferência de Estoque. 9 - Possibilitando às lojas o acesso a tela "de NCC's não utilizadas", para que possam amortizar as NCC's (quando for de cancelamento) ou mudar os status quando necessário (quando a loja fizer uma NCC de troca e faz de cancelamento, por exemplo), realizamos os seguintes ajustes: A tela do módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs não utilizados foi importada ao módulo Loja - P.d.v - Consulta - De NCC não utilizados. 10 - Realizada importação da tela de cadastro de conveniado do módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular para o módulo Loja - Financeiro - Convênio/Crediário/Duplicata. 11 - Nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas, no Relatório de Acompanhamento de vendas e descontos, acrescentada informação do Marketplace envolvido na venda quando forem selecionadas as opções de Visualizar árvore mercadológica e Mostrar dados do cliente. 12 - Nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de cupons de Pdv e Loja - P.d.v - Consulta - Numeração e valores de cupons, realizados ajustes para identificar os cupons fiscais que tiveram itens cancelados no módulo PDV. Os cupons que possuírem itens cancelados serão marcados com a cor vermelha. Para visualizar os itens cancelados, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse em cima da nota e clicar em "Troca de forma de pagamento". |
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1 - Ao informar valor na chave do parâmetro "LIMITE_EMISSAO_NFE", sistema não apresenta mensagem. Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M) e Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo. 2 - Tela do sistema com nome incorreto. Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2), realizada correção do nome da tela. 3 - Telefone não está sendo informado em impressão de orçamentos. Após análise, no módulo Loja - P.d.v - Vendas - Orçamento de vendas - Impressão, realizada correção na rotina do processo. 4 - Erro em emissão de relatório. Após análise, no módulo Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Analise de vendas, realizada correção na rotina do processo através do script "16761 - P_PDV_VD_RC_CLI", do banco de dados SQL Server. 5 - Sistema trava em tentativa de check-in de nota fiscal. Após análise, no módulo Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferencia de produtos), realizada correção na rotina do processo. |