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Depois clique no botão "Incluir" e será aberta a tela abaixo onde dever ser selecionado o Fornecedor e o caminho do arquivo XML através do botão "Selecionar".
Localize Selecione o fornecedor desejado e localize o arquivo XML de seu fornecedor, após . Após adicionar o XML clique em "salvar".
Selecione o fornecedor desejado e clique em "Salvar".
A nota será processada pelo processada,até estar finalizada ficará com o status "em espera".
O sistema passa a apresenta o botão 
"XML" ao clicar é aberto no navegador as informações do arquivo, assim tornando mais fácil a visualização para encontrar possíveis erros.
Com o uso do botão direito do mouse é possível realizar o download do arquivo optando por "salvar como"
caso Caso ocorra erro na importação o sistema apresentará os botões:
"Reprocessar" - Caso esteja correta as informações o usuário pode tentar enviar novamente
"Aviso" - Visualizar o erro
Para efetivação da nota importada basta voltar na pagina "Notas Fiscais" e clicar no botão 
, conforme imagem abaixo:
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