- Lembrando que Melissa não emite PRÉ-NOTAS
- Lembrando que ao fazer a devolução ao Fornecedor Grendene, tem dois fornecedor Grendene, Grendene Sobral -> código 108 e
...
- Grendene Fortaleza -> código 106.
- Para iniciar o processo, acesse o SetaERP -> Módulo Retaguarda -> Menu Estoque -> Devolução ao Fornecedor
Na 2. Na tela de Devolução ao Fornecedor é obrigatório marcar esses dois filtros EMPRESA e FORNECEDOR, realize os filtros:
...
● Fornecedor: Indústria para qual o produto com defeito será devolvido
3. Após os filtros selecionados, clique em F8-Filtrar
Na 4. Na tela de Produtos com defeito, selecione todos os produtos e em seguida clique em Ver Disponibilidade para verificar a conclusão da devolução.
Todos 5. Todos os itens serão devolvidos conforme a disponibilidade.
Verificada 6. Verificada a disponibilidade, retorne a tela anterior e clique em F3-Devolver
Em 7. Em seguida, clique em NF Referenciada para que a nota traga as informações das NF de ORIGEM destes produtos.
8. Após essa etapa, clique em F5-Emitir a Nota
Após 9. Após referenciar os produtos, informe os dados da transportador, clicando em F7-Transportador
10. Após inserir os dados do transportador, após tudo preenchido clicar em OK
11. Se o cliente não souber a transportadora, precisa entrar em contato com o representante deles.
- Placa de veículos -> Não precisa informar
- Frete por conta -> 1- Contratação do destinatário – FOB (Sempre vai ser esse)
- Quantidade -> Quantidade das caixas grandes (que vai as caixas de calçados)
- Espécie -> Caixa
- Peso Líquido e Bruto -> Cliente precisa saber mais ou menos o peso aproximado
E 12. E o último passo antes de emitir a nota fiscal de devolução, clique em Gerar Observação para incluir as informações na DANFE/XML. Com os observações na nota, clique em F8-Emitir para finalizar o processo.
Após 13. Após clica em emitir:
NOTA DE DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR.pdf
Palavras-chave: Devolução ao fornecedor, Grendene, Estoque