Manual de uso da ferramenta

1. Para iniciar o processo, acesse o SetaERP -> Módulo Retaguarda -> Menu Estoque -> Devolução ao Fornecedor

       2. Na tela de Devolução ao Fornecedor é obrigatório marcar esses dois filtros EMPRESA e FORNECEDOR, realize os filtros:

● Empresa: A qual será efetuada a emissão da nota e que deverá estar na empresa que vai gerar a nota

● Fornecedor: Indústria para qual o produto com defeito será devolvido

       3. Após os filtros selecionados, clique em F8-Filtrar

       4. Na tela de Produtos com defeito, selecione todos os produtos e em seguida clique em Ver Disponibilidade para verificar a conclusão da devolução.

       5. Todos os itens serão devolvidos conforme a disponibilidade.

      6. Verificada a disponibilidade, retorne a tela anterior e clique em F3-Devolver

       7. Em seguida, clique em NF Referenciada para que a nota traga as informações das NF de ORIGEM destes produtos.

       8. Após essa etapa, clique em F5-Emitir a Nota

       9. Após referenciar os produtos, informe os dados da transportador, clicando em F7-Transportador

       10. Após inserir os dados do transportador, após tudo preenchido clicar em OK

       11. Se o cliente não souber a transportadora, precisa entrar em contato com o representante deles.

• Placa de veículos -> Não precisa informar
  
• Frete por conta -> 1- Contratação do destinatário – FOB (Sempre vai ser esse)
• Quantidade -> Quantidade das caixas grandes (que vai as caixas de calçados)
• Espécie -> Caixa
• Peso Líquido e Bruto -> Cliente precisa saber mais ou menos o peso aproximado

       12. E o último passo antes de emitir a nota fiscal de devolução, clique em Gerar Observação para incluir as informações na DANFE/XML. Com os observações na nota, clique em F8-Emitir para finalizar o processo.

       13. Após clica em emitir:

Palavras-chave: Devolução ao fornecedor, Grendene, Estoque