Histórico da Página

1 - Relatório Despesas e Fluxo Analítico VlrDupl e VlrDesp errado

No Despesas e receitas, Receitas acrescentamos uma flag para identificar se a despesa tem rateio de imposto retido. No Lançamento de duplicatas contas a pagar, acrescentamos a validação para saber se o rateio da despesa atingiu 100%. Contas a pagar - Rateio de despesas, acrescentamos a validação para saber se o rateio da despesa atingiu 100%

Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Centro de custo e fluxo analítico - Despesas - Fluxo analítico - Tela "Pesquisa Duplicatas - Fluxo analítico dinâmico despesas", foi validado que os valores do relatório estão corretos.

2 - Consulta Duplicatas x Consulta Dinâmica Com valores errados

Após realizar o teste no cliente no Gestão - Módulo Financeiro -  Contas Contas a Pagar - Consultas - Duplicatas - Tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar" e Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica - Tela "Pagamentos liquidados", foi validado que os relatórios estão com valores iguais.

3 - Relatórios pix na tela de fechamento caixa - kz

No gestão Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift  + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa", realizado ajuste para que , ao consultar uma venda PIX , a tela apresente os valores corretos da venda.

4 - Erro String or Binary Gestão Financeiro

Identificado que o cadastro do EAN, havia alguns com mais 13 caracteres. Como solução, nas funções UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA_DUP e UFD_RC_VD_CONV_EXPORTA, limitamos o tamanho do EAN para 13 com Right.

Após realizar o teste em Gestão - Módulo Financeiro - Convênios - Exportação - Exportação Layout (padrão configurador) - Tela "Convênio - Exporta dados de convênio", foi validado que está gerando o relatório sem erros.

5 - [REGRESSIVO] Financeiro -> Tela é apresentada com todas as filiais selecionadas.

No gestão Financeiro > Cadastro > Administradora de cartões > Cadastro mínimo de parcela, tela "Cadastro - Limite venda por n° Parcela", realizado ajuste no status do campo 'Todas as filiais'. Sendo assim, ao acessar ou limpar a tela, o campo 'Todas as filiais' será apresentado MARCADO.

6 - Financeiro -> Erro ao consultar vendas de cliente conveniado sem informar o status.

No gestão Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado, tela "Receber - Consulta de vendas de cliente conveniado", realizado ajuste para que não seja permitido realizar consultas , sem ao menos informar um status. 

7 - [REGRESSIVO] Compras -> Erro ao consultar cotação. [FARM-LXI-1512]

No gestão Compras > Suprimento > Pedido > Cotação manual, tela "Estoque - Fechamento de cotação de produtos", realizado ajuste para que , ao realizar uma busca nessa tela , a mensagem 'Tempo de processo' não apareça cortada no rodapé.

8 - Erro no CNAB 240 Banco do Brasil

Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR" , foi validado que o arquivo remessa do Banco do Brasil está apresentando corretamente o seguimento J52.

9 - [Módulo VB] Tela de Sobre com telefone errado.

Após realizar o os testes de acesso aos módulos de Gestão Estoque, Loja, Financeiro e  TeleGerenciamento na janela "Sobre o Sistema", foi validado que alterou para o telefone correto de contato ao suporte.

10 - Importação Sanepar Conveniados Gravando CPF Zerado Indevido

Ao importar um conveniado com menos de 11 números no CPF no Gestão - Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Importação de Convenios, Conveniado e Dependentes - Tela "Receber - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes", foi validado que o CPF está vindo com zeros a esquerda.

11 - [REGRESSIVO] - Financeiro -> Run time na tela 'Cheques - Digitação de cheque(s) com vínculo com duplicata(s)'.

No gestão Financeiro > Cheques de terceiros > Lançamentos > Com vínculo com duplicatas, tela "Cheques - Digitação de cheque(s) com vínculo com duplicata(s)", realizado ajuste no campo 'Data recebimento' para para que, ao tentar pesquisar, salvar ou sair desse campo sem preenchê-lo, o sistema alerta alerte que a data de recebimento precisa ser informada, não permitindo mais alterações em outros campos até inserir essa informação.

12 - Erro Geração Arquivo remessa Bco Bradesco Falta Totalizador Lote Boletos Rejeitado Agendamentos

Após efetuar a geração do arquivo remessa Bradesco no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB) - Tela "Contas a pagar - Controle de pagamentos de fornecedor - PAGFOR", foi validado que está apresentando a penúltima linha e o seguimento J52.

13 - DEVOLUÇÃO PRODUTO(NCC CANCELADA) não habilita (ADR)

No módulo Gestão Loja: PDV > Vendas > Devolução de Vendas - Correção nas validações da função BuscaCupomFiscal() para exibir a tela de informações em vendas de cartão com tp_fecha = 4 (Fechamento Imediato). Após realizar uma venda cartão de crédito e convênio no PDV-NFCe, foi validado na tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição" que está apresentando a tela de informações com os valores de cada operação.