1 Conceito

Ao realizar uma compra com um fornecedor e gerar um registro no Contas a Pagar, no momento do pagamento é possível enviá-lo ao banco via arquivo de remessa e depois e receber sua confirmação via arquivo de retorno, porém para isso, é necessário efetuar algumas configurações que serão vistas a seguir.

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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações> Usuários> Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários> Usuários > aba Configurações. As permissões disponíveis são:

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É necessário que seja cadastrado o portador do, porém antes disso, é essencial que a Conta Corrente, onde serão debitados os pagamentos, esteja previamente cadastrada no sistema.

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