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Pré-requisitos

• Estar na versão 5.12 com o Script de atualização de base atualizado 
  
• Estar com versão do sistema superior ou igual a 5.13

LINX DMS

Para sua utilização o usuário devera definir/criar um diretório para onde ira copiar os xmls das notas fiscais de entrada que serão importadas.

Ao rodar o executável, no diretório selecionado para a leitura dos arquivos XML, serão criados diretórios com cópias dos xml-s lidos, conforme o resultado da importação de cada xml.

Descrição dos diretorios:

FaltaCadItem – Serão copiados para este diretório, os xmls em que um de seus itens não tenha sido encontrado no cadastro de itens do linxdms.

FornInexiste – Serão copiados para este diretório, os xml’s onde o cnpj do fornecedor do xml não existe ano linxdms.

NfeDeOutroDestinatario – Serão copiados para este diretório, os xml’s onde o CNPJ do destinatário não seja mesmo CNPJ da empresa logada.

NfeJaExistente – Serão copiados para este diretório, os xml’s que já foram importados anteriormente.

OutrosErros – Serão copiados para este diretório, os xml’s que apresentaram alguma divergência diferente das demais.

XMLsImportados – Serão copiados para este diretório, os xml’s que foram importados como sucesso.

Será obrigatório a informação da transação, departamento e dos dados de parametrização do código publico do item , devera ser utilizado as mesmas opções que se usa na importação de xmls da entrada de nota fiscal para que o item do xml tenha o mesmo código já existente no sistema .

caso não seja informado será dado a mensagem:

ou caso falte o departamento:

Na tela de importação também existe a opção de parametrização 

Quando se executar o programa de importação e o CNPJ do xml for diferente da UF logada o xml será copiado para a pasta “NfeDeOutroDestinatario” apresentara a mensagem no log e seguira com as demais importações:

Caso não encontre cadastrado no sistema o CNPJ do fornecedor no XML será opiado o xml para a pasta “FornInexiste”, apresentado a mensagem no log e seguira com as demais importações:

Caso a NF já exista na base de dados será copiado o xml para a pasta “NfeJaExistente”, apresentada a mensagem no log e seguira com as demais importações:

Quando encontrar no xml importado um item que não tenha no cadastro de itens do linxdms será copiado o xml para a pasta “FaltaCadItem”, apresentada a mensagem no log e seguira as demais importações:

Quando o sistema efetuar a importação do xml sem encontrar nenhum problema será copiado o xml para a pasta “XMLsImportados”, apresentada mensagem no log e seguira com as demais importações:

Após importação no banco de dados a mesma ficará no banco de dados com o status "L"

Implementado aba “Excluir” para que seja possível excluir as notas fiscais que foram incluídas por este processo ou seja somente será permitido excluir notas fiscais que estejam com o status “L” .

Para confirmar o status devera acessar a opção Faturamento → Notas Fiscais → Manutenção e informar no filtro a transação e o período que tenha notas fiscais importadas e na tela de resultados do filtro poderá ver o campo .

Importante : Se pesquisa retornar somente uma nota fiscal esta tela não será apresentada, pois, ele abrira automaticamente a nota fiscal e dentro da manutenção da nota não se tem esta informação.

Para fazer a exclusão devera clicar na opção “Excluir” e informar a chave da nota fiscal

Será apresentada a mensagem:

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.