Dica |
---|
É obrigatório ter exceção de impostos de acordo com o imposto que deseja ser gerar na EFD Reinf, e o item fiscal precisa ter o código correto de acordo com a natureza de rendimento x impostos, conforme manual de instruções da EFD reinf. |
Cliente pessoal Física Nacional R 4010 ID IMPOSTO - 53 IRRF-PF- ( considerar a data de Emissão da Nota)
Cliente / fornecedor “EX” REGISTRO 4010 - ID impostos 10 - IRRF / 53 IRRF-PF ( considerar a data de Emissão da Nota)
Cliente / fornecedor “EX” REGISTRO 4020 - ID impostos 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R
Dica |
---|
Muito importante: Quando for efetuar a baixa não pode ter diferenças nos lançamentos conforme abaixo e quando inserir a contra-partida do lançamento de baixa, precisa abrir uma tela GERAÇÃO DOS LANCAMENTOS DE IMPOSTOS e click em GERAR. |
Exclusão de registro R 9000, envio.
Fechamento / Reabertura Fechamento e a reabertura o procedimento são iguais. Quando enviado o 4099 para fechamento ele ficará com a cor preta da bolinha do status e o registro 9015 ficará verde, e para reabertura a bolinha preta volta a ser verde. Retificação de registro os procedimento são iguais para ambos os registro R 4010 e 4020.
|