Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Qual o programa define se os campos "Telefone" e "E-mail" são obrigatórios? Solução: Para definir os campos obrigatórios, deverá parametrizar os mesmos no programa CADA0384.
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Rejeição: Código: 362 - "Venda de combustível sem informação do Transportador" Solução: Conforme Nota Técnica NT2013.005_v1.22 da SEFAZ é obrigatória a informação de identificação do Transportador para os CFOP de venda de combustível.
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Qual o procedimentos para imprimir o peso do produto no DANFE? Solução: Para que o sistema imprima o peso no DANFE é necessário que o mesmo esteja preenchido no cadastro do item no PROP1000. O sistema ira somar o pesos de todos os itens no campos "Peso Bruto" e "Peso Liquido" do box "Transportador/Volumes transportados". |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como faço para reiniciar o Banco de Dados? Solução: No terminal Putty, logue com informix no servidor e execute os comandos abaixo: 1- onmode -lucky |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como faço para verificar a geração correta do faturamento da nota (RECE2000)? Solução: 1) Verifique as informações
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como solucionar a mensagem "Solicitação Não Reconhecida" ao enviar uma SG? #JD #LinxMAQ "Foi enviada uma Solicitação de Garantia, mas a SG não aparece no portal da JD. Quando peço para atualizar o Status da SG aparece a seguinte mensagem " SOLICITAÇÃO NÃO RECONHECIDA".
Solução: Quando a SG é enviada os status da SG cod_status_jd e cod_status_sd, ficam como "Enviado". No exemplo acima existe somente o cod_status_sd. Neste caso a SG não foi enviada. Poderá avaliar também se existe log de envio na pasta SisdiaEvolution/logs SaveClaim_<nroSG>_ddmmaahhs.log. Caso a mesma não tenha sido enviada deverá fazer o reenvio. Para fazer o reenvio da SG deverá rodar o sql abaixo:
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Mensagem de Erro : "-284 A subquery has returned not exactly one row." Solução: Execute o SQL abaixo:
Será apresentado mais de um sintoma para a OS, deverá verificar qual o sintoma é o correto e depois deletar o outro
Acessar novamente o GAJD1000 , digitar o numero da OS. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Procedimentos para corrigir a mensagem "100 Tabela de Conversao de Unidades não encontrada - PC". Esta mensagem é apresentada, devido a "Unidade de compra" do produto no PROP1000 estar diferente da "Unidade de Venda" e o sistema não encontrou o registro de conversão no CADP0160. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Para aumentar o número de sessões do SO, basta seguir os passos a seguir:
Dentro deste arquivo, terá todos os usuários criados no servidor. Para aumentar o número de sessão dos usuários, basta aumentar o MAXLOGIN. Por padrão, o número de MAXLOGIN de cada usuário é 1. Lembrando que existe um limite de sessão, que fica configurado no arquivo /etc/profile. Para configurar o número de limite, basta editar o arquivo /etc/profile e alterar a linha LIMITE= para o número de limite de sessões desejadas.
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1 - Faça o agendamento no portal da Ford; 2 - Aguarde a execução do integrador DMS para que o mesmo faça o download do arquivo txt com o agendamento a ser importado(o tempo para execução do integrador é parametrizável, mas por padrão deve ser 3 minutos); 3 - Após a execução do integrador, execute o FORD8002. Havendo arquivo para processar, o programa apenas pedirá a confirmação para execução; 4 - Executando com sucesso, acesse o OFIC0380 e verifique os agendamentos importados. Dê um enter sobre o desejado para alterar as informações ou o horário do mesmo(O OFIC0375 será chamado para realizar a alteração). Confirme e gere também a pré-os, confirmando a chegada. 5 - Abra a OS pelo OFIC1000, e faça o processo normal de OS(Inclusão de pacotes, serviços, peças), até seu encerramento no OFIC3500.
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Dúvida: Como realizar o reprocessamento do programa EDIJ1202?
Solução: Deverá editar o arquivo enviado pela montadora com a nomenclatura : JD2DLR_201012_01MAY2015_115537290_RETATH.XML Verifique o codigo da tag RETURNID altere as informações do sql abaixo onde está FFFFF informe os dados do campo RETURNID e execute o sql abaixo: <RETURNID>2003R19290</RETURNID>
Depois execute o sql abaixo e reprocessa o arquivo.
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como proceder quando o programa NOTA2450, apresenta a mensagem "A Nota NNNNN Possui Titulo em Cobranca. RECE0905-Enter"?
Solução: Esta mensagem indica que há uma parcela de boleto bancário nesta nota, a nota já foi faturada e a cobrança esta no banco ou será enviada para o banco. Para permitir o cancelamento, é necessário que seja alterado o banco portador do título em questão pelo RECE0900 ou pelo RECE0905, que é mais aconselhável se houver mais de um título. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como faço para cancelar um memorando?
Solução: Para realizar o cancelamento de um memorando é necessário: 1) Excluir a baixa de todos os títulos do memorando pelo PAGA0970; 2) Excluir todos os títulos do memorando pelo PAGA0400; 3) Excluir a capa do memorando pelo PAGA0300. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Dúvida: Como realizo o envio PMP John Deere?
Solução: Execute o SQL abaixo (substituindo o chassis):
Caso tenha resultado, verifique se dentro dos registros listados existe um registro com id_agenda para a campanha que deveria aparecer no OFIC1000 e não está aparecendo. O código da campanha poderá ser visualizado no campo "obsobjetivo" Caso exista, execute o SQL abaixo (substituindo o sinal de ?):
Faça a importação do PMP novamente pelo OFIC1000. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como proceder quando o programa exibe a mensagem ""Erro na solicitação de status: (401) Authorization Required"?
Solução: Este erro ocorre porque o usuário que está executando o processo não está cadastrado no programa CADA3300 ou a senha foi alterada no portal e não alterou no CADA3300. Deverá acessar o portal e confirmar a senha depois acessar o CADA3300 e redefinir a senha para todos os processos cadastrados para o usuário.
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Qual regra se aplica a emissão de NF de Transferência?
Solução: Na emissão da NF de transferência, o sistema soma o ICMS OP na NF, para igualar o custo da mercadoria conforme última compra. Desta forma ao efetivar a entrada da mercadoria no destino, o custo será o mesmo da compra. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Qual o processo para a Geração do Arquivo SEFIP.RE e SEFIP?
Solução: O arquivo do SEFIP é gerado atraves do RHFP3810.
Procedimentos e parametrizações para gerar SEFIP
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Dúvida: Como realizar um reprocessamento SG?
Solução: 1- Execute o sql abaixo, substituindo a filial e o numero da SG
2 - Localize o arquivo de retorno na pasta onde se encontra os arquivos processados, o mesmo poderá ser localizado pelo codigo SAP .Este código poderá ser visualizado na consulta da SG pelo programa GAJD1000 na aba retorno , move o arquivo para a pasta onde é processado os arquivos e depois renomeie excluindo o inicio do arquivo p_ e o final do arquivo deixando ate o XML
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Como proceder quando o programa exibe a mensagem "NF Não Possui Boleto Emitido" ?
Solução: Quando apresentada a mensagem "100 A NF NNNNN SERIE SS nao possui boleto emitido.-Enter", indica que na nota fiscal existem faturas cujo a forma de pagamento está parametrizada no CADA0145 como "Gera Tit/ Cheque" = B – Boleto na emissão da NF, porém, não possui registro de boleto emitido. Neste caso, o usuário deverá acessar o NOTA2210 e emitir o boleto para esta nota. Desta forma ela será faturada normalmente. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dúvida: Qual é o procedimentos para carregar os CEST? Solução: Processo para carregar os CEST |