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Pré-requisitos

• Estar na versão 5.12 com o Script de atualização de base atualizado 
  
• Estar com versão do sistema superior ou igual a 5.13

LINX DMS

Para sua utilização o usuário devera definir/criar um diretório para onde ira copiar os xmls das notas fiscais de entrada que serão importadas.

Possuímos as 3 abas disponíveis : "Dados para inclusão" , "Excluir"  e  "De Para" .

Ao rodar o executável para as opções "Dados para inclusão"  e  "De Para" ,  no diretório selecionado para a leitura dos arquivos XML, serão criados diretórios com cópias dos xml-s lidos, conforme o resultado da importação de cada xml.

Descrição dos diretorios:

FaltaCadItem – Serão copiados para este diretório, os xmls em que um de seus itens não tenha sido encontrado no cadastro de itens do linxdms.

FornInexiste – Serão copiados para este diretório, os xml’s onde o cnpj do fornecedor do xml não existe ano linxdms.

NfeDeOutroDestinatario – Serão copiados para este diretório, os xml’s onde o CNPJ do destinatário não seja mesmo CNPJ da empresa logada.

NfeJaExistente – Serão copiados para este diretório, os xml’s que já foram importados anteriormente.

OutrosErros – Serão copiados para este diretório, os xml’s que apresentaram alguma divergência diferente das demais.

XMLsImportados – Serão copiados para este diretório, os xml’s que foram importados como sucesso.

IMPORTANTE : Sempre devera ser executado a opção  "De Para" antes das demais opções, assegurando que os itens existentes no cadastro estejam em acordo com os itens do xml. Verificar tambem se a filial logada e de mesmo cnpj dos arquivos importados. 

Aba "De Para"

Será lido um arquivo pré-definido que tenha uma lista de produtos com o código no Linxdms e seu código de fornecedor seguindo o layout:

CNP JFornecedor CNPJ Fornecedor ; Código produto Linxdms ; Código produto Fornecedor( xml); Código produto Linxdms/Apollo 

Exemplo:

Fornecedor cnpj 31715616000504 ; código produto do fornecedor do xml 2500900  ;  código do produto no linxdms 013141701 e código produto do fornecedor do xml

31715616000504;2500900;013141701;2500900

Após a seleção do arquivo desejado basta clicar no botão "IMPORTA" para que seja feita a gravação dos itens do xml e seu devido correspondente no linxdms

Caso no arquivo utilizado para a aba “De Para” tenha a formatação indevida será apresentado a mensagem  no log com o motivo da não importação e o processo será interrompido ;  todas as demais situações em que de alguma inconsistência por exemplo cnpj fornecedor não cadastrado e etc , será apresentado a mensagem indicativa do erro no log e na tela, porem, o processo continuara sendo feito para os demais itens . 

Aba "Dados para Inclusão"

Será obrigatório a informação da transação, departamento e dos dados de parametrização do código publico do item , devera ser utilizado as mesmas opções que se usa na importação de xmls da entrada de nota fiscal para que o item do xml tenha o mesmo código já existente no sistema .

caso não seja informado será dado a mensagem:

ou caso falte o departamento:

Quando se executar o programa de importação e o CNPJ do xml for diferente da UF logada o xml será copiado para a pasta “NfeDeOutroDestinatario” apresentara a mensagem no log e seguira com as demais importações:

Caso não encontre cadastrado no sistema o CNPJ do fornecedor no XML será opiado o xml para a pasta “FornInexiste”, apresentado a mensagem no log e seguira com as demais importações:

Caso a NF já exista na base de dados será copiado o xml para a pasta “NfeJaExistente”, apresentada a mensagem no log e seguira com as demais importações:

Quando encontrar no xml importado um item que não tenha no cadastro de itens do linxdms será copiado o xml para a pasta “FaltaCadItem”, apresentada a mensagem no log e seguira as demais importações:

Quando o sistema efetuar a importação do xml sem encontrar nenhum problema será copiado o xml para a pasta “XMLsImportados”, apresentada mensagem no log e seguira com as demais importações:

Após importação no banco de dados a mesma ficará no banco de dados com o status "L"

Implementado aba “Excluir” para que seja possível excluir as notas fiscais que foram incluídas por este processo ou seja somente será permitido excluir notas fiscais que estejam com o status “L” .

Para confirmar o status devera acessar a opção Faturamento → Notas Fiscais → Manutenção e informar no filtro a transação e o período que tenha notas fiscais importadas e na tela de resultados do filtro poderá ver o campo .

Importante : Se pesquisa retornar somente uma nota fiscal esta tela não será apresentada, pois, ele abrira automaticamente a nota fiscal e dentro da manutenção da nota não se tem esta informação.

Aba "Excluir"

Para fazer a exclusão devera clicar na opção “Excluir” e informar a chave da nota fiscal

Será apresentada a mensagem:

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.