Foram implementados novos campos no Cadastros de Produtos que devem ser realizados após as configurações para efetuar o cálculo de ICMS ST Interestadual e a finalização de entradas.

Após finalizar a entrada de mercadorias com uma nota que detém as condições do cálculo de ICMS ST Interestadual, vá ao menu Cadastros > Produtos > Produtos, clique em Inf. Gerenciais e depois clique novamente na aba Histórico Custo Médio.

Figura 08 - Cadastro de Produtos - Histórico Custo Médio

Na aba Histórico Custo Médio, a coluna chamada "Vlr ICMS ST" virá preenchida com o valor do imposto que foi calculado quando foi feita a importação da Nota fiscal/XML.

Na coluna Incidência de ICMS ST (Inter), estão disponíveis duas opções para visualização: Sim ou Não. Sua finalidade é apenas para título de consulta, caso o usuário precise saber se o produto que ele está consultando teve incidência de ICMS ST Interestadual por conta de uma entrada com um XML interestadual.

Na aba Inf. Fiscais, foi implementada a opção "Vínculo de NCM para Cálculo de ICMS ST (Interestadual)", que só ficará disponível após a marcação do parâmetro na Configuração no Cadastro de Filial (Figura 02).

Nessa aba é mostrado o vínculo de CEST/NCM (se existir) que foi criado na tela "Vincular CEST/NCM para Mercadorias sujeitas a substituição tributária (ICMS ST Interestadual)" (Figura 04).

Figura 09 - Cadastro de Produtos - Vínculo de NCM para Cálculo de ICMS ST (Interestadual)

Nessa tela serão mostrados os registros existentes vinculados juntamente com todas as informações. A grade conta com todas as informações das colunas preenchidas: 

• Código (Id);

• CEST;

• NCM;

• %MVA;

• Red. BC ICMS ST;

• % ICMS Interestadual;

• % ICMS Interno;

• UF de Origem;

• Filial de Destino;

• Fator Multiplicador: Se estiver marcado a opção do checkbox na Figura 04;

• %MVA Ajustado: Se estiver marcado a opção do checkbox na Figura 04;

• Orig. Internacional;

Ao clicar no botão , será aberta a tela Vincular CEST/NCM para Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária (ICMS ST Interestadual) (Figura 04).

Após realizar a liberação da permissão de usuário, configurar os parâmetros no Cadastro de Filiais e criar/cadastrar os registros nas telas de cadastro, é possível acessar a implementação do novo parâmetro na tela de Manutenção de NF-e/XML de Entrada e a adição de dois novos Status como melhoria para a utilização da nova funcionalidade.

Para isso, acesse o menu Operacional > Manutenção de NF-e/XML de entrada.

Figura 10 - Manutenção de NF-e/XML de Entrada

Os novos Status são:

• Notas com incidência de ICMS ST (Inter)/Antecipação;

• Notas conferidas;

Ao clicar no botão e selecionar a opção Nota com incidência de ICMS ST (Inter) / Antecipação, será aberta a nova tela que serve para o usuário realizar consultas dos XML Interestadual com ICMS ST ou Antecipação e verificar como está sendo aplicado o cálculo do ICMS ST Interestadual e a Antecipação para as notas listadas na grade:

Figura 11 - Notas com Incidência de ICMS ST (Inter) / Antecipação

A tela Notas com Incidência de ICMS ST (Inter) / Antecipação é composta por um campo de pesquisa, onde é possível pesquisar por Chave NF-e, número da nota e data de emissão.

Ao lado da pesquisa, o botão permite que o usuário faça a seleção dessas notas que estão na grade e filtrar mais de uma nota por vez para que elas apareçam.   

No campo com a Legenda de Status:

•  Notas conferidas;

•  Notas com antecipação tributária;

•  Notas com ICMS ST (Interestadual); 

A grade é composta pelas colunas:

• Status: Exibe o status do registro da nota exibida na grade de acordo com as legendas citadas acima;

• Data emissão: Exibe a data da emissão da nota fiscal (XML);

• Nº nota: Exibir o número da nota fiscal (XML);

• Filial ID: Exibe a Filial ID na qual o XML pertence;

• CNPJ emitente: Exibe o CNPJ do fornecedor que emitiu o XML;

• Emitente: Exibe a descrição do fornecedor responsável por emitir a nota fiscal (XML); 

• Chave NF-e: Exibe a chave NF-e contida na nota fiscal (XML); 

• Valor da Nota: Exibe o valor da nota fiscal;

• UF: Exibe a UF do fornecedor;

• Base de Cálc. ICMS: Exibe o cálculo feito em back-end para localizar a base de cálculo do ICMS ST;

• Total ICMS ST: Exibe o valor total do ICMS ST de todos os produtos somados referentes àquele XML. Caso não tenha ICMS ST calculado, não será mostrado nenhum valor; 

• Total de Antecipação: Exibe o valor total de antecipação de todos os produtos somados (Figura 06). Caso não tenha antecipação, não será mostrado nenhum valor; 

Abaixo da grade são mostrados os totalizadores de valores de ICMS ST e Antecipação e mais quatro botões disponíveis:

• : Ao clicar no botão ou utilizar o atalho, será aberta a nova tela chamada "Detalhes dos produtos com incidência de ICMS ST(Inter)/Antecipação", onde serão exibidas as informações dos produtos contidos na nota;

• : Ao clicar no botão ou utilizar o atalho, a nota será marcada como "Conferida". Ao marcar essa nota com esse status, aparecerá na tela de Manutenção de NF-e/XML de Entrada (Figura 08) com esse status. Dessa forma, quem estiver acessando a tela de "Manutenção de NF-e/XML de entrada", verá que a nota foi conferida;

• : Clique no botão para acessar o relatório;

• :  Ao clicar no botão ou utilizar o atalho, a tela será fechada e voltará para a tela de Notas com incidência de ICMS ST(Inter)/Antecipação;

Caso o usuário realize a operação de importar NF-e e transferir as informações do XML importado na tela de Manutenção de NF-e/XML Entrada para a tela de Entrada / Compras, se for uma nota com incidência de ICMS ST interestadual, será exibida uma caixa de mensagem na tela informando ao usuário que a aquela nota possui cálculos em relação ao ICMS ST interestadual que não estão destacados na DANFE, fazendo com que o custo dos produtos sofram um aumento de preço. 

Figura 12 - Mensagem de Informação

 Essa mensagem aparece par afins de informação. Basta clicar no botão OK exibido na tela para prosseguir com o procedimento de entrada de mercadorias.