Foi criado um novo campo no Cadastro de Fornecedores para que o usuário faça a inclusão de informações que deem vínculo com o XML importado que seja interestadual. Após habilitar a Configuração e Cadastro de Filiais (Figura 02), acesse o Cadastro de Fornecedores através do menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores, clique em Edição (F2) e selecione a aba Dados Fiscais.
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Figura 06 - Cadastro de Fornecedores
Na nova grade "Antecipação Parcial Tributária" são mostradas as colunas para preenchimento: - Origem: Onde o usuário deve optar por "Nacional 0, 3, 4, 5 e 8" ou "Importado 1, 2, 6 e 7";
- UF:Esse campo virá pré preenchido de acordo com a UF que está no cadastro do fornecedor;
- % Aliq. ICMS do Produto: Deve ser informada a alíquota que o produto deve ter em seu campo totalizador fiscal em seu cadastro para que seja feito o cálculo da antecipação tributária;
- % Antecipação Tributária: Deve ser colocada a alíquota em forma de porcentagem que deve ser aplicada sobre o valor do produto destacado no XML;
- UF Destino: Deve ser inserida a UF respectiva à filial do usuário que vai trabalhar com esse cadastro de fornecedor. No caso de um ERP que tem múltiplas UF, sempre deve ser registrado o valor da coluna referente à UF da filial que vai ser trabalhada;
Abaixo da grade, constam os botões: - Possui a funcionalidade de replicar o registro na grade de antecipação tributária para os outros fornecedores cadastrado no ERP;
- Possui a funcionalidade de incluir um novo registro a grade;
- Possui a funcionalidade de editar um registro já existente na grade;
- Possui a funcionalidade de excluir o registro selecionado na grade;
Ao clicar em ou , será aberta uma tela chamada de "Antecipação Tributária" para que seja possível incluir ou editar os registos.
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Figura 07 - Antecipação Tributária
Nota |
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A aba Dados Fiscais tem a finalidade de fazer o cálculo da antecipação tributária que vai servir como forma de consulta para o usuário. Portanto, essa antecipação não vai ter influência no custo do produto e vai servir só para que o usuário visualize se a nota que foi importada pelo ERP e teve incidência de ICMS ST e se existem produtos que sofrem com a antecipação. |
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