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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Realizado ajustes nas procedures "VerificarDesconto" nas telas de inclusão e alteração de itens no EMSys para atender as exigências da NT 2023.001, para permitir a exportação das informações de origem de combustível da importadas pela entrada da nota fiscal, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel", para o TAC. Benefício: Ao exportar um item para o TAC, todas as informações de origem dos combustíveis serão incluídas, facilitando o processo de rastreamento e gestão. Essas informações serão diretamente provenientes da tela de Notas Fiscais de Entrada do EMsys, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel." Caminho: Exportação de Dados. A validação do desconto só ocorrerá quando o "Nop Devolução" estiver definido como "false". Benefício: Esta atualização garante que a porcentagem de desconto no cadastro do item seja verificada apenas quando a pré-venda não for uma devolução. Caminho: Vendas → Pré Venda → Cadastro de Pré-Venda |
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Ação: Ajuste realizado no menu Gera Nota Fiscal de Cupom, para que o sistema faça a geração das notas de cupom com os valores de impostos icms st e repassar, calculados somente quando a tributação informada na nota terminar com '60', caso o cliente esteja permitido a gerar valores de impostos a repassar. Beneficio: Agora o usuário pode utilizar a funcionalidade sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom Realizado ajustes no EMSys para atender as exigências da NT 2023.001, para permitir a exportação das informações de origem de combustível da importadas pela entrada da nota fiscal, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel", para o TAC. Benefício: Ao exportar um item para o TAC, todas as informações de origem dos combustíveis serão incluídas, facilitando o processo de rastreamento e gestão. Essas informações serão diretamente provenientes da tela de Notas Fiscais de Entrada do EMsys, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel." Caminho: Exportação de Dados |
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Ação: Ajustes Ajuste realizado no menu Gera Nota Fiscal de EntradaCupom, para que seja calculado corretamente os valores quando alterar o NOP da Nota. Benefício: Quando o usuário alterar o NOP da NF para Bonificação o sistema não fará alterações incorretas, permanecendo com os mesmos valores evitando impedimentos ao salvar o registro. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entradao sistema faça a geração das notas de cupom com os valores de impostos icms st e repassar, calculados somente quando a tributação informada na nota terminar com '60', caso o cliente esteja permitido a gerar valores de impostos a repassar. Beneficio: Agora o usuário pode utilizar a funcionalidade sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom |
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Ação: Ajustado o processo de geração de Notas no EMSys, para o preenchimento do campo Dados Adicionais da nota nas duas opção selecionadas "Local e Remoto". Beneficio: Agora o usuário pode selecionar qualquer uma das opções o sistema faz o preenchimento do campo corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom Ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para que seja calculado corretamente os valores quando alterar o NOP da Nota. Benefício: Quando o usuário alterar o NOP da NF para Bonificação o sistema não fará alterações incorretas, permanecendo com os mesmos valores evitando impedimentos ao salvar o registro. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Alteração em procedure referente ao titulo a receber, para permitir que o usuário faça lançamento de valores de juros no momento da liquidação para título do tipo de adiantamento do cliente. Beneficio: Após os ajustes, o sistema permite lançar valores no campo juros no menu Títulos a receber durante a liquidação. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar Observação: Vai gerar Ajustado o processo de geração de Notas no EMSys, para o preenchimento do campo Dados Adicionais da nota nas duas opção selecionadas "Local e Remoto". Beneficio: Agora o usuário pode selecionar qualquer uma das opções o sistema faz o preenchimento do campo corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom |
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Ação: Alteração em procedure referente ao titulo a receber, para permitir que o usuário faça lançamento de valores de juros no momento da liquidação para título do tipo de adiantamento do cliente. Beneficio: Após os ajustes, o sistema permite lançar valores no campo juros no menu Títulos a receber durante a liquidação. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar Observação: Vai gerar uma despesa para o juro caso o parâmetro da empresa 232 "Gerar Receita ou Despesas referente aos Titulos" esteja marcado, caso contrário irá lançar na tabela tab_resultado com o cod_conta_resultado = 7 e dta_lancamento = dta_liquidacao |
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Ação: Alterado a fc_tbi_tab_rateio_despesa para fazer o insert novamente na tabela tab_simulador_resultado dos títulos a pagar que foram liquidados, faturados ou liquidados em lote, quando esses titulos forem gerados pela despesa. Benefício: Agora o sistema não vai desfazer os registros da tab_simulador_resultado, quando já possuir um titulo liquidado vinculado a uma despesa. O usuário precisa ter a possibilidade de alterar e ratear novamente os valores da despesa, mas não será possível fazer alteração no titulo já liquidado evitando divergencias de informações futuras. Caminho: Administração → Despesas → Despesas |
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Ação: Ajustado o lançamento de notas fiscais no EMSys, para que seja preenchido todos os campos obrigatórios inclusive o Custo Unitário do item. Benefício: Após estes ajustes o sistema vai preencher os campos e fazer o envio das informações dos itens para o Auto System, desta forma o usuário terá menos impedimentos com a integração do EMSys e Auto System. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Realizado ajustes no processo de exportação de dados do EMSys para o TAC, para fazer a exclusão das formas de pagamento que não possui vinculo com a Tabela Forma de pagamento TEF. Beneficio: Agora a exportação dos cadastro Forma de Pagamento será executada de forma correta. Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de Dados |
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Ação: Ajustado campo "Valor" no menu Captação de Recurso, habilitado para edição antes da inclusão. Benefício: Agora é possível o usuário fazer alteração do valor das parcelas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de recurso |
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Ação: Realizado ajustes nas transações que são consideradas no menu Posição de Liquidez, para evitar diferenças de valores. Beneficio: Com as alterações o sistema vai gerar o relatório "Posição de Liquidez" sem divergências de valores. Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez |
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Ação: Realizado ajustes no EMSys para informar o id do cliente " idCliente" de forma correta no campo sacado, quando o usuário fazer a geração ou troca da carta frete. Alterações do envio e recebimento das informações dos movimentos Carta Frete no Fechamento de caixa entre o EMSys e Auto System. Beneficio: Com estes ajustes o usuário pode gerar ou fazer alterações das carta Frete que o sistema vai apresentar os valores no fechamento de caixa sem impedimentos. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada para incluir os itens de serviço corretamente. Benefício: Ao inserir um item na Nota Fiscal de Entrada selecionando um pedido de compra que contem item de serviço, o sistema está incluindo corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado Relatório "Compras e Vendas PIS/COFINS", para que o usuário acesse as informações corretamente. Benefício: Agora o usuário gerar o Relatório de Compras e Vendas Pis/Cofins sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Fiscal → Relatórios → Compras e Vendas Pis/Cofins |
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Ação: Ajustado menu "Nota Fiscal de Entrada", para que o sistema permita o usuário incluir ou alterar as informações de tributação na aba itens da nota. impostos de ambas as telas sejam liberados pra informar Benefício: Agora o usuário pode marcar a opção de alterar o valor dos impostos manual, todos os campos ficaram habilitados para edição. Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada |
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Ação: Ajustado menu Fechamento de caixa.
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Ação: Ajustado a transmissão das NF-e no EMSys, das vendas com itens que possui base de ICMS Monofásico. Benefício: Agora é possível fazer a transmissão das NF-e informando itens com ICMS Monofásico sem impedimentos "Total da BC ICMS difere do somatório dos itens". Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-Venda |
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Ação: Ajustado a URL que direciona o usuário do EMSys para o programa de conexão remota entre o cliente e suporte (Adicionado a URL: https://secure.logmeinrescue.com/br/customer/code.aspx). Benefício: Agora o usuário pode acessar o link para obter acesso remoto através do EMSys. O mesmo será direcionado para uma pagina que precisa inserir o código da conexão fornecido pelo suporte. Caminho: Gerencial → Menu Ajuda → Visita Virtual |
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Ação: Ajustado a rotina do WS para desconsiderar os títulos com a opção "Título Descontado" selecionada. Benefício: Após está alteração, os usuários que possuem a integração Auto System com o EMSys não terá problema com títulos já descontados no Auto System. Caminho: Integração do Auto System com o EMSys |
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Ação: Ajustado a rotina de inclusão de caixa manual no EMSyso lançamento dos valores de desconto e acréscimo, referente as vendas encaminhadas pela Scanntech. Benefício: Quando o usuário fizer o lançamento de um caixa manualmente, o sistema faz a busca do código do operador informado no cadastro corretamenteEMSys receber as vendas da Scanntech e possuir valores extras, o sistema fará o lançamento corretamente destes valores no campo desconto total e recargo total. Caminho: Gerencial Gerencial → PDV Vendas → Fechamento de CaixaScanntech |
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Ação: Ajustado o tamanho do campo código do operador no menu fechamento de caixaa rotina de inclusão de caixa manual no EMSys. Benefício: Agora campo vai comportar mais dígitos, desta forma não apresentará informações do cadastro de operador incompleto Quando o usuário fizer o lançamento de um caixa manualmente, o sistema faz a busca do código do operador informado no cadastro corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado processo de integração no EMSys, referente as despesas geradas no PDV Auto System. Benefício: Quando possuir lançamento de Despesas no Auto System, o EMSys vai receber as informações no fechamento de caixa e gerar as despesas corretamente. Caminho: Gerencial → Ajustado o tamanho do campo código do operador no menu fechamento de caixa. Benefício: Agora campo vai comportar mais dígitos, desta forma não apresentará informações do cadastro de operador incompleto. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado opção no menu cadastro forma de pagamento, para adicionar a conta bancaria por empresa. Benefício: O usuário tem a opção de vincular uma conta por empresa no cadastro forma de pagamento, nas contas que geram movimento diretamente na conta bancaria, o sistema vai fazer a busca primeiramente na aba "Conta Empresa" e depois na aba "Conta Principal". Caminho: Gerencial → Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamento Ajustado menu "Otimizador Cadastro de Item", para o sistema efetuar alteração corretamente de acordo com a solicitação do usuário. Benefício: Agora é possível utilizar o menu para alteração do NCM sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de item |
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Ação: Implementado processo de desconto no menu na parte de cotação no EMSys.
Benefício: Agora o usuário consegue aplicar descontos nas cotações inseridas no sistema antes de gerar o pedido de compras. Possui duas opções de descontos sendo elas: Real ou Porcentagem. Outra opção é aplicar o desconto no valor total do pedido, onde o sistema irá ratear o valor do desconto com os itens incluídos na cotação. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → gerenciador de Planejamento de Compras Ajustado o tamanho do campo "pOrig", para envio das notas no EMSys Benefício: Agora o Emsys faz a transmissão das notas sem impedimentos. Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
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Ação: Ajustes realizado no processo de arredondamento para a vICMSMonoRet dos itens das notes.
Benefício: Agora o Emsys atende as exigências da NT 2023.001. Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
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Ação: Ajustado a exportação de dados do EMSys para o TAC com as informações da Tabela origem combustível. Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a exportação de dados. Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de dados |
Implementações
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Ação: Implementado processo de integração no EMSys, referente as despesas geradas no PDV Auto System. Benefício: Quando possuir lançamento de Despesas no Auto System, o EMSys vai receber as informações no fechamento de caixa e gerar as despesas corretamente. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado opção no menu cadastro forma de pagamento, para adicionar a conta bancaria por empresa. Benefício: O usuário tem a opção de vincular uma conta por empresa no cadastro forma de pagamento, nas contas que geram movimento diretamente na conta bancaria, o sistema vai fazer a busca primeiramente na aba "Conta Empresa" e depois na aba "Conta Principal". Caminho: Gerencial → Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamento |
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Ação: Implementado processo de desconto no menu na parte de cotação no EMSys.
Benefício: Agora o usuário consegue aplicar descontos nas cotações inseridas no sistema antes de gerar o pedido de compras. Possui duas opções de descontos sendo elas: Real ou Porcentagem. Outra opção é aplicar o desconto no valor total do pedido, onde o sistema irá ratear o valor do desconto com os itens incluídos na cotação. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → gerenciador de Planejamento de Compras |
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Ação: Implementada regra para os movimentos de funcionários criados no PDV. Benefício:
Caminho: Administrativo → Funcionário → Movimento Funcionário |
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Ação: Implementada regra para os movimentos de funcionários criados no PDV. Benefício:
Caminho: Administrativo → Funcionário → Movimento Funcionário Implementado campo "Qtd. Parcelas no cadastro Forma de Pagamento. Benefício: Agora é possível definir a quantidade de parcelas que a forma de pagamento irá permitir. Caminho: Gerencial → Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamento |
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Ação: Implementado campo "Qtd. Parcelas no cadastro Forma de Pagamento. Benefício: Agora é possível definir a quantidade de parcelas que a forma de pagamento irá permitir. Caminho: Gerencial → Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamentono EMSys o campo BIN e Últimos 4 dígitos do Cartão, na Tabela de Pagamento Cupom. Beneficio: Para as vendas realizadas com cartão, o EMSys vai gravar corretamente as informações e fazer o envio para Scanntech sem impedimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Sacanntech |
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Ação: Implementado coluna "Seq. Fechamento" no menu de Despesas. Benefício: Agora as despesas que estão vinculadas a um fechamento de caixa, o sistema vai apresentar a sequencia do fechamento e o número do caixa, para o usuário ter mais controles na parte financeira. Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas |
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Ação: Implementado coluna "Quantidade" na aba duplicatas no menu Fechamento de Caixa. Benefício: O usuário pode consultar a quantidade de cada forma de pagamento utilizada, pelas abas "Forma de pagamento" e "Total Forma de Pagamento" do menu Fechamento de Caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado parâmetro para definir a forma que o campo "Data Ref" no menu Geração de fatura vai considerar a informação da data. Benefício: Logo abaixo tem as informações de como irá funcionar a regra de negocio do parâmetro "Utilizar Data Ref. apenas para cálculo do vencimento".
Caminho: Gerencial → Financeiro→ Contas a receber → Geração Fatura a receber Parâmetro: Parâmetros do Sistema → Faturamento → Geral | "Utilizar Data Ref. apenas para cálculo do vencimento". |
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Ação: Implementado regra para a opção "Titulo Descontado" no menu Títulos a receber. Benefício: Quando o titulo estiver com a opção habilitada, o sistema não vai considerar durante a busca no menu Geração Fatura a Receber. Desta forma o usuário vai conseguir utilizar o processo de liquidação sem impedimentos na tela "Baixa de desconto". Caminho: Gerencial → Financeiro→ Contas a receber → Geração Fatura a receber |
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Ação: Implementado parâmetro no menu "Gera Nota Fiscal de Cupom", para auxiliar os usuários na busca das notas. Benefício: Agora o usuário tem a opção de selecionar um dos filtros disponíveis na tela, para localizar com mais agilidade a nota, facilitando o processo de geração de nota de cupom. Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal de Cupom |
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Ação: Implementado função no menu Fechamento de Caixa, para o sistema manter selecionada as duplicatas. Benefício: Quando o usuário selecionar uma duplicata na aba "Recebimento → Duplicatas → Todas", o sistema vai manter em todas as outras abas:
Quando o usuário fechar a tela, as duplicatas continua selecionadas. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Implementado campo observação no menu Fechamento de caixa na Aba Sangria. Benefício: Agora é possível incluir uma observação durante a inclusão das sangrias manuais, facilitando o processo de conferência. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Melhoria no fluxo de impressão de etiquetas, quando o usuário efetuar o faturamento. Benefício: Ao efetuar o faturamento de um cliente que esteja com a opção "Imprimir Etiquetas" habilitada, o sistema vai apresentar uma caixa de pergunta para o usuário se deseja ou não imprimir a etiqueta para o sacado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração Fatura Receber |
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Ação: Implementado opção no cadastro de Pessoa para habilitar "Não gera arquivo de remessa" na aba Cobrança de Fatura. Benefício: Quando o cadastro estiver com a opção habilitada, o sacado não vai ser apresentado no menu "Gerar arquivo de remessa de cobrança". Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança |
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Ação: Implementado campo taxa de depreciação no menu Conta de Patrimônio. Benefício: Agora o sistema vai apresentar a informação da taxa, tanto no Relatório quando no menu. O usuário vai conseguir analisar a taxa de depreciação por conta. Caminho: Ativo Patrimônio → Cadastro → Conta de Patrimônio |
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Ação: Implementado a função de edição, na coluna vencimento dos títulos no menu Geração de fatura a Pagar. Benefício: Agora usuário vai conseguir editar o vencimento da fatura, através do grid de parcelas antes da geração da fatura. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a pagar → Geração de fatura a pagar |
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Ação: Implementado coluna ECF no menu Otimizador Cadastro de Item.
Benefício: Agora é possível visualizar as informações ECF durante a utilização do menu Otimizador Cadastro de Item. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item |
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Ação: Implementado opção "Não gera Fatura" no Cadastro Forma de Pagamento. Benefício: Quando a Opção "Não gera Fatura" estiver habilitada no cadastro forma de pagamento, o sistema não fará a busca dos títulos dessa forma de pagamento na geração de fatura. Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma Pagamento |
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Ação: Implementado filtro "Grupo Pessoa" no menu Geração de fatura a receber. Benefício: O usuário pode utilizar a opção de filtro por grupo de pessoa, para efetuar a busca dos títulos cadastrados no EMSys. Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Geração de fatura a receber |
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