POSTOSUBE-11580 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes nas procedures "VerificarDesconto" nas telas de inclusão e alteração de itens no EMSys. A validação do desconto só ocorrerá quando o "Nop Devolução" estiver definido como "false".

Benefício: Esta atualização garante que a porcentagem de desconto no cadastro do item seja verificada apenas quando a pré-venda não for uma devolução.

Caminho:  Vendas →  Pré Venda →  Cadastro de Pré-Venda

POSTOSUBE-12509 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no EMSys para atender as exigências da NT 2023.001, para permitir a exportação das informações de origem de combustível da importadas pela entrada da nota fiscal, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel", para o TAC.

Benefício: Ao exportar um item para o TAC, todas as informações de origem dos combustíveis serão incluídas, facilitando o processo de rastreamento e gestão. Essas informações serão diretamente provenientes da tela de Notas Fiscais de Entrada do EMsys, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel."

Caminho:  Exportação de Dados

POSTOSUBE-13699 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajuste realizado no menu Gera Nota Fiscal de Cupom, para que o sistema faça a geração das notas de cupom com os valores de impostos icms st e repassar, calculados somente quando a tributação informada na nota terminar com '60', caso o cliente esteja permitido a gerar valores de impostos a repassar.

Beneficio: Agora o usuário pode utilizar a funcionalidade sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Gera Nota Fiscal de Cupom

POSTOSUBE-13840 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para que seja calculado corretamente os valores quando alterar o NOP da Nota.

Benefício: Quando o usuário alterar o NOP da NF para Bonificação o sistema não fará alterações incorretas, permanecendo com os mesmos valores evitando impedimentos ao salvar o registro.

Caminho:  Gerencial →  Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-14141 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o processo de geração de Notas no EMSys, para o preenchimento do campo Dados Adicionais da nota nas duas opção selecionadas "Local e Remoto".

Beneficio: Agora o usuário pode selecionar qualquer uma das opções o sistema faz o preenchimento do campo corretamente.

Caminho: Gerencial →  PDV → Gera Nota de Cupom

POSTOSUBE-14337 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alteração em procedure referente ao titulo a receber, para permitir que o usuário faça lançamento de valores de juros no momento da liquidação para título do tipo de adiantamento do cliente.

Beneficio: Após os ajustes, o sistema permite lançar valores no campo juros no menu Títulos a receber durante a liquidação.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Pagar →  Títulos a Pagar

Observação: Vai gerar uma despesa para o juro caso o parâmetro da empresa 232 "Gerar Receita ou Despesas referente aos Titulos" esteja marcado, caso contrário irá lançar na tabela tab_resultado com o cod_conta_resultado = 7 e dta_lancamento = dta_liquidacao

POSTOSUBE-14342 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Alterado a fc_tbi_tab_rateio_despesa para fazer o insert novamente na tabela tab_simulador_resultado dos títulos a pagar que foram liquidados, faturados ou liquidados em lote, quando esses titulos forem gerados pela despesa.

Benefício: Agora o sistema não vai desfazer os registros da tab_simulador_resultado, quando já possuir um titulo liquidado vinculado a uma despesa. O usuário precisa ter a possibilidade de alterar e ratear novamente os valores da despesa, mas não será possível fazer alteração no titulo já liquidado evitando  divergencias de informações futuras.

Caminho: Administração →  Despesas →  Despesas

POSTOSUBE-14375 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o lançamento de notas fiscais no EMSys, para que seja preenchido todos os campos obrigatórios inclusive o Custo Unitário do item.

Benefício: Após estes ajustes o sistema vai preencher os campos e fazer o envio das informações dos itens para o Auto System, desta forma o usuário terá menos impedimentos com a integração do EMSys e Auto System.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item

POSTOSUBE-14418 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no processo de exportação de dados do EMSys para o TAC, para fazer a exclusão das formas de pagamento que não possui vinculo com a Tabela Forma de pagamento TEF.

Beneficio: Agora a exportação dos cadastro Forma de Pagamento será executada de forma correta.

Caminho: Gerencial →  PDV → Exportação de Dados

POSTOSUBE-14448 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado campo "Valor" no menu Captação de Recurso, habilitado para edição antes da inclusão.

Benefício: Agora é possível o usuário fazer alteração do valor das parcelas.

• Observação: Depois da Inclusão não é possível mais alterar informações no campo.

Caminho:  Gerencial →  Financeiro → Captação de recurso

POSTOSUBE-14530 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-14700 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-14706 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes nas transações que são consideradas no menu Posição de Liquidez, para evitar diferenças de valores.

Beneficio: Com as alterações o sistema vai gerar o relatório "Posição de Liquidez" sem divergências de valores.

Caminho: Gerencial →  Posição de Liquidez

POSTOSUBE-14585 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Realizado ajustes no EMSys para informar o id do cliente " idCliente" de forma correta no campo sacado, quando o usuário fazer a geração ou troca da carta frete. Alterações do envio e recebimento das informações  dos movimentos Carta Frete no Fechamento de caixa entre o EMSys e Auto System.

Beneficio: Com estes ajustes o usuário pode gerar ou fazer alterações das carta Frete que o sistema vai apresentar os valores no fechamento de caixa sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-14608 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada para incluir os itens de serviço corretamente.

Benefício: Ao inserir um item na Nota Fiscal de Entrada selecionando um pedido de compra que contem item de serviço, o sistema está incluindo corretamente.

Caminho:  Gerencial →  Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-14720 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado Relatório "Compras e Vendas PIS/COFINS", para que o usuário acesse as informações corretamente.

Benefício: Agora o usuário gerar o Relatório de Compras e Vendas Pis/Cofins sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Fiscal →  Relatórios →  Compras e Vendas Pis/Cofins

POSTOSUBE-14735 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado menu "Nota Fiscal de Entrada", para que o sistema permita o usuário incluir ou alterar as informações de tributação na aba itens da nota. impostos de ambas as telas sejam liberados pra informar

Benefício: Agora o usuário pode marcar a opção de alterar o valor dos impostos manual, todos os campos ficaram habilitados para edição.

Caminho:  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-14667 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-14795 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado menu Fechamento de caixa.

• Processo de lançamentos das transações vale gás, para que o sistema crie a despesa com o cod_pessoa_favorecido de acordo as informações do parâmetro sistema de código 917 (Pessoa Sacado Vale Gás).
• Para que o sistema verifique o ind_status igual a 'A' ao confirmar o caixa, pois alguns registros da tabela (tab_cartao_debito_fechamento) já descem para o EMSys com o status igual a 'C'.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a confirmação de caixa no EMSys.

Caminho:  Gerencial → PDV → Fechamento de caixa

POSTOSUBE-14697 - Obtendo detalhes do item... STATUS POSTOSUBE-14690 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a transmissão das NF-e no EMSys, das vendas com itens que possui base de ICMS Monofásico.

Benefício: Agora é possível fazer a transmissão das NF-e informando itens com ICMS Monofásico sem impedimentos "Total da BC ICMS difere do somatório dos itens".

Caminho:  Gerencial →  PDV →  Gera Nota Fiscal de Cupom

 Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro Pré-Venda

POSTOSUBE-14722 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a URL que direciona o usuário do EMSys para o programa de conexão remota entre o cliente e suporte (Adicionado a URL: https://secure.logmeinrescue.com/br/customer/code.aspx). 

Benefício: Agora o usuário pode acessar o link para obter acesso remoto através do EMSys. O mesmo será direcionado para uma pagina que precisa inserir o código da conexão fornecido pelo suporte.

Caminho:  Gerencial →  Menu Ajuda → Visita Virtual

POSTOSUBE-14748 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a rotina do WS para desconsiderar os títulos com a opção "Título Descontado" selecionada.

Benefício: Após está alteração, os usuários que possuem a integração Auto System com o EMSys não terá problema com títulos já descontados no Auto System.

Caminho:  Integração do Auto System com o EMSys

POSTOSUBE-14784 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o lançamento dos valores de desconto e acréscimo, referente as vendas encaminhadas pela Scanntech.

Benefício: Quando o EMSys receber as vendas da Scanntech e possuir valores extras, o sistema fará o lançamento corretamente destes valores no campo desconto total e recargo total.

Caminho:  Gerencial → Vendas → Scanntech

POSTOSUBE-14820 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a rotina de inclusão de caixa manual no EMSys.

Benefício: Quando o usuário fizer o lançamento de um caixa manualmente, o sistema faz a busca do código do operador informado no cadastro corretamente.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-14849 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o tamanho do campo código do operador no menu fechamento de caixa.

Benefício: Agora campo vai comportar mais dígitos, desta forma não apresentará informações do cadastro de operador incompleto.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-14860 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado menu "Otimizador Cadastro de Item", para o sistema efetuar alteração corretamente de acordo com a solicitação do usuário. 

Benefício: Agora é possível utilizar o menu para alteração do NCM sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de item

POSTOSUBE-14977 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado o tamanho do campo "pOrig", para envio das notas no EMSys 

Benefício: Agora o Emsys faz a transmissão das notas sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais

POSTOSUBE-14979 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustes realizado no processo de arredondamento para a vICMSMonoRet dos itens das notes.

• qBCMonoRet * adRemICMSMonoRet (arredondando com 2 casas decimais ABNT)

Benefício: Agora o Emsys atende as exigências da NT 2023.001.

Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais

POSTOSUBE-14980 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Ajustado a exportação de dados do EMSys para o TAC com as informações da Tabela origem combustível.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a exportação de dados.

Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de dados

POSTOSUBE-13485 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado processo de integração no EMSys, referente as despesas geradas no PDV Auto System.

Benefício: Quando possuir lançamento de Despesas no Auto System, o EMSys vai receber as informações no fechamento de caixa e gerar as despesas corretamente.

Caminho:  Gerencial →  PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-13509 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado opção no menu cadastro forma de pagamento, para adicionar a conta bancaria por empresa.

Benefício: O usuário tem a opção de vincular uma conta por empresa no cadastro forma de pagamento, nas contas que geram movimento diretamente na conta bancaria, o sistema vai fazer a busca primeiramente na aba "Conta Empresa" e depois na aba "Conta Principal".

Caminho:  Gerencial →  Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamento

POSTOSUBE-13609 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado processo de desconto no menu  na parte de cotação no EMSys.

• Adicionado campos de desconto na  tela de gerenciador de Planejamento de compras:
  • Adicionado campo de "R$ Desconto" e "% Desconto" que será configurado conforme  parâmetro de sistema criado.
  • Ao adicionar valor de desconto no fornecedor será recalculado para os itens.
    • Respeitando sempre o valor máximo  de desconto.
• Adicionado campos para visualização na tela de analise e resultado também.

Benefício: Agora o usuário consegue aplicar descontos nas cotações inseridas no sistema antes de gerar o pedido de compras. Possui duas opções de descontos sendo elas: Real ou Porcentagem. Outra opção é aplicar o desconto no valor total do pedido, onde o sistema irá ratear o valor do desconto com os itens incluídos na cotação.

Caminho:  Gerencial →  Estoque → Planejamento de Compras → gerenciador de Planejamento de Compras

POSTOSUBE-14176 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementada regra para os movimentos de funcionários criados no PDV.

Benefício:

• Caso seja feito um movimento no PDV que gere um vale para o funcionário, sistema vai respeitar o parâmetro "Vendas de Funcionário".
• Caso esteja selecionado "Lança na conta corrente", sistema vai gerar o movimento diretamente na conta corrente do funcionário.

Caminho:  Administrativo → Funcionário → Movimento Funcionário

POSTOSUBE-14258 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo "Qtd. Parcelas no cadastro Forma de Pagamento.

Benefício: Agora é possível definir a quantidade de parcelas que a forma de pagamento irá permitir.

Caminho:  Gerencial →  Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamento

POSTOSUBE-14279 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado no EMSys o campo BIN e Últimos 4 dígitos do Cartão, na Tabela de Pagamento Cupom.

Beneficio: Para as vendas realizadas com cartão, o EMSys vai gravar corretamente as informações e fazer o envio para Scanntech sem impedimento.

• Quando o código da forma de pagamento for:
  • 10 = Crédito
  • 12 = Vale (ticket refeição, etc)
  • 13 = Débito

Caminho: Gerencial →  Vendas → Sacanntech

POSTOSUBE-14665 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado coluna "Seq. Fechamento" no menu de Despesas.

Benefício: Agora as despesas que estão vinculadas a um fechamento de caixa, o sistema vai apresentar a sequencia do fechamento e o número do caixa, para o usuário ter mais controles na parte financeira.

Caminho:  Gerencial →  Administrativo → Despesas → Despesas

POSTOSUBE-14666 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado coluna "Quantidade" na aba duplicatas no menu Fechamento de Caixa.

Benefício: O usuário pode consultar a quantidade de cada forma de pagamento utilizada, pelas abas "Forma de pagamento" e "Total Forma de Pagamento" do menu Fechamento de Caixa.

Caminho:  Gerencial →  PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-14698 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado parâmetro para definir a forma que o campo "Data Ref" no menu Geração de fatura vai considerar a informação da data.

Benefício: Logo abaixo tem as informações de como irá funcionar a regra de negocio do parâmetro "Utilizar Data Ref. apenas para cálculo do vencimento".

• Habilitado: O sistema vai considerar a data apenas para o vencimento da fatura, sendo assim a emissão vai ficar para o dia em que a fatura foi gerada. 
• Desabilitado: O sistema vai considerar a data informada para emissão e vencimento.

Caminho: Gerencial → Financeiro→  Contas a receber →  Geração Fatura a receber

Parâmetro: Parâmetros do Sistema → Faturamento → Geral | "Utilizar Data Ref. apenas para cálculo do vencimento".

POSTOSUBE-14699 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado regra para a opção "Titulo Descontado" no menu Títulos a receber.

Benefício: Quando o titulo estiver com a opção habilitada, o sistema não vai considerar durante a busca no menu Geração Fatura a Receber. Desta forma o usuário vai conseguir utilizar o processo de liquidação sem impedimentos na tela "Baixa de desconto".

Caminho: Gerencial → Financeiro→  Contas a receber →  Geração Fatura a receber

POSTOSUBE-14846 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado parâmetro no menu "Gera Nota Fiscal de Cupom", para auxiliar os usuários na busca das notas.

Benefício: Agora o usuário tem a opção de selecionar um dos filtros disponíveis na tela, para localizar com mais agilidade a nota, facilitando o processo de geração de nota de cupom.

Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal de Cupom

POSTOSUBE-14847 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado função no menu Fechamento de Caixa, para o sistema manter selecionada as duplicatas.

Benefício: Quando o usuário selecionar uma duplicata na aba "Recebimento → Duplicatas → Todas", o sistema vai manter em todas as outras abas:

•  Nota a prazo
• Cartão de crédito
• Carta frete
• Adiantamento
• CTF

Quando o usuário fechar a tela, as duplicatas continua selecionadas.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-14848 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo observação no menu Fechamento de caixa na Aba Sangria.

Benefício: Agora é possível incluir uma observação durante a inclusão das sangrias manuais, facilitando o processo de conferência.

Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-14851 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Melhoria no fluxo de impressão de etiquetas, quando o usuário efetuar o faturamento.

Benefício: Ao efetuar o faturamento de um cliente que esteja com a opção "Imprimir Etiquetas" habilitada, o sistema vai apresentar uma caixa de pergunta para o usuário se deseja ou não imprimir a etiqueta para o sacado.

• "SIM", o usuário será direcionado para tela "Impressão de Etiquetas de Endereço" automaticamente.
• "Não" o fluxo continua da mesma forma.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a Receber →  Geração Fatura Receber

POSTOSUBE-14852 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado opção no cadastro de Pessoa para habilitar "Não gera arquivo de remessa" na aba Cobrança de Fatura.

Benefício: Quando o cadastro estiver com a opção habilitada, o sacado não vai ser apresentado no menu "Gerar arquivo de remessa de cobrança".

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

POSTOSUBE-14857 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado campo taxa de depreciação no menu Conta de Patrimônio.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar a informação da taxa, tanto no Relatório quando no menu. O usuário vai conseguir analisar a taxa de depreciação por conta.

Caminho: Ativo Patrimônio → Cadastro → Conta de Patrimônio

POSTOSUBE-14858 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado a função de edição, na coluna vencimento dos títulos no menu Geração de fatura a Pagar.

Benefício: Agora usuário vai conseguir editar o vencimento da fatura, através do grid de parcelas antes da geração da fatura.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Contas a pagar →  Geração de fatura a pagar

POSTOSUBE-14872 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado coluna ECF no menu Otimizador Cadastro de Item.

• Na aba classe fiscal coluna Tributação ECF do Item
• Nas abas NOP coluna NOP ECF

Benefício: Agora é possível visualizar as informações ECF durante a utilização do menu Otimizador Cadastro de Item.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item

POSTOSUBE-14874 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado opção "Não gera Fatura" no Cadastro Forma de Pagamento.

Benefício: Quando a Opção "Não gera Fatura" estiver habilitada no cadastro forma de pagamento, o sistema não fará a busca dos títulos dessa forma de pagamento na geração de fatura.

Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma Pagamento

POSTOSUBE-14916 - Obtendo detalhes do item... STATUS

Ação: Implementado filtro "Grupo Pessoa" no menu Geração de fatura a receber.

Benefício: O usuário pode utilizar a opção de filtro por grupo de pessoa, para efetuar a busca dos títulos cadastrados no EMSys.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a receber → Geração de fatura a receber